| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2024-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案室2024年單位預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
為城市規(guī)劃、建設、管理、利用服務。全區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案的收集、保管、利用。
（二）單位構成。
重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案室屬長壽區(qū)住建委下屬二級單位，公益一類全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制7名，實有7名 。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)220.57萬元，其中：一般公共預算撥款190.57萬元，政府性基金預算撥款30萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加7.59萬元，主要是基本支出經(jīng)費增加7.59萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)220.57萬元，其中：教育支出0.91萬元，社會保障和就業(yè)支出35.82萬元，衛(wèi)生健康支出8.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.8萬元，住房保障支出7.27萬元。支出較去年增加7.59萬元，主要是基本支出增加7.59萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入190.57萬元，一般公共預算財政撥款支出190.57萬元，比2023年增加了7.59萬元。其中：基本支出190.57萬元，比2023年增加了7.59萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出增加了。
重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)建設檔案室2024年政府性基金預算撥款安排支出30萬元，主要是增加了行政事業(yè)單位辦公用房租金。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算4萬元，比2022年減少2.5萬元。其中：公務接待費0萬元，跟2023年持平，主要原因是沒有公務接待；公務用車運行費4萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是財政壓減經(jīng)費和加強公務車管理。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。無
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及財政政府性基金預算30萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金30萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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