| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2026-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心 2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)防汛抗旱的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮等日常工作和防汛抗旱指揮部的日常工作。
2.?負(fù)責(zé)組織編制并實施防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，行使區(qū)管水庫汛期調(diào)度計劃和防洪搶險應(yīng)急預(yù)案的審批事務(wù)。
3.?按照防汛抗旱指揮部的指示，統(tǒng)一調(diào)控和調(diào)度全區(qū)水利、水電設(shè)施的水量，并對山洪災(zāi)害防御工作進(jìn)行督促檢查和指導(dǎo)。
4.?負(fù)責(zé)組織調(diào)配全區(qū)防汛抗旱搶險隊伍，組織、管理和調(diào)度防汛抗旱物資，安排防汛抗旱經(jīng)費(fèi)，督促指導(dǎo)水毀工程修復(fù)、抗旱應(yīng)急水源工程和應(yīng)急度汛項目建設(shè)工作。
5.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促各街鎮(zhèn)、區(qū)級部門（單位）開展防汛抗旱工作。
6.?完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)285.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款285.01萬元。收入較去年增加115.67萬元，主要是因人員增加，基本支出增加84.97萬元，項目調(diào)整，預(yù)算增加30.7萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)285.01萬元，其中：教育支出1.18萬元，社會保障和就業(yè)支出30.39萬元，衛(wèi)生健康支出13.23萬元，住房保障支出17萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出223.22萬元。支出較去年增加115.67萬元，主要是基本支出增加84.97萬元，項目支出增加30.7萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入285.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出285.01萬元，比2025年增加115.67萬元。其中：基本支出244.31萬元，比2025年增加84.97萬元，主要原因是單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出40.7萬元，比2025年增加30.7萬元，主要是因項目調(diào)整，預(yù)算增加30.7萬元。
我單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.71萬元，比上年增加18.83萬元，主要是因單位人員增加，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。我單位2026年無政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款40.7萬元。其中：一般項目1個，涉及資金40.7萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：田港慶 ??聯(lián)系方式：023-40246188
