| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2023-00065 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區應急管理局2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.?負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
2.?擬訂應急管理、安全生產等政策規定，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。貫徹落實相關地方性法規和政府規章，執行相關規程和地方標準。
3.?指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4.?配合完善全市統一的應急管理信息系統，負責我區信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
5.?組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
6.?統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐長武警部隊參與應急救援工作。
7.?統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設、隊伍建設的指導和管理的協調組織，指導街鎮及社會應急救援力量建設。
8.?負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9.?指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.?組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用。
11.?依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門及街鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區安委會日常工作。
12.?按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
13.?依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14.?參與應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。
15.?制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資品種目錄，并貫徹執行相關標準。會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度，負責區級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。
16. 負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作等。
17.?完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
區應急局設下列內設機構：辦公室（規劃財務科），危險化學品安全監督管理科（行政審批科），安全生產綜合協調科，工貿安全監督管理科，宣傳教育科，綜合減災科，政策法規科，救援協調科（科技及信息化科），救災和物資保障科9個科室；下設重慶市長壽區應急管理綜合行政執法支隊，重慶市長壽區防汛抗旱協調中心，重慶市長壽區安全生產應急救援指揮中心，重慶市長壽區地震地質災害應急協調中心，重慶市長壽區搶險救援中心，重慶市長壽區突發事件預警信息發布中心（按原管理模式由區氣象局統一管理）6個二級單位。
（三）單位構成
?本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況。2022年度收入總計2,334.19萬元，支出總計2,334.19萬元。收支較上年決算數減少837.07萬元,下降26.4%，主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減等。
2.?收入情況。2022年度收入合計2,334.19萬元，較上年決算數減少297.13萬元，下降11.3%，主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減等。
3.?支出情況。2022年度支出合計2,334.19萬元，較上年決算減少837.07萬元，下降26.4%，主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減等。其中：基本支出1,206.96萬元，占51.7%；項目支出1,127.23萬元，占48.3%。
4.?結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,334.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少837.07萬元，下降26.4%。主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,334.19萬元，較上年決算數減少297.13萬元，下降11.3%。主要原因是2022年度安全生產考核獎項目經費壓減等。較年初預算數減少314.10萬元，下降11.9%。主要原因是2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減，并嚴格執行厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,334.19萬元，較上年決算數減少837.07萬元，下降26.4%。主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減等。較年初預算數減少314.10萬元，下降11.9%。主要原因是2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減，并嚴格執行厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制經費。
3.?結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余。
4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出125.20萬元，占5.4%，較年初預算數增加11.15萬元，增長9.8%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調資后社會保障繳費增加。
（2）衛生健康支出80.60萬元，占3.5%，較年初預算數增加33.57萬元，增長71.4%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調資后社會保障繳費增加。
（3）住房保障支出50.94萬元，占2.2%，較年初預算數增加5.88萬元，增長13%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調資后社會保障繳費增加。
（4）災害防治及應急管理支出2,077.44萬元，占89%，較年初預算數減少359.35萬元，下降14.7%，主要原因是2022年度安全生產考核獎項目經費以及人員和項目經費壓減等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,206.96萬元。其中：人員經費1,031.56萬元，較上年決算數增加34.67萬元，增長3.5%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調資后社會保障繳費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業養老保險、職業年金及其他社會保障繳費等。公用經費175.40萬元，較上年決算數減少38.95萬元，下降18.2%，主要原因是嚴格執行厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、福利費、郵電費、交通補助、勞務費和委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計19.22萬元，較年初預算數減少44.28萬元，下降69.73%，主要原因：一是嚴格落實中央“八項規定精神”和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少12.94萬元，下降40.2%，主要原因是嚴格執行厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。?
公務車運行維護費6.96萬元，主要用于安全檢查、應急救援、自然災害防治等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少15.54萬元，下降69.07%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少12.74萬元，下降64.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費12.25萬元，費用支出較年初預算數減少8.75萬元，下降41.67%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.20萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待224批次1346人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費91.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.60萬元，較上年決算數減少1.92萬元，下降76.2%，主要原因是受2022年疫情影響，本年度線下會議頻率降低所致。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少5.22萬元，下降100%，主要原因是受2022年疫情影響，本年度線下培訓次數降低所致。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出175.40萬元，機關運行經費主要用于開支日常辦公、工會經費、租賃費、郵電費、交通補助、物業費、車輛運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少38.95萬元，下降18.2%，主要原因是嚴格執行厲行節約要求，從嚴控制運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額55.98萬元，其中：政府采購貨物支出55.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額55.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額55.98萬元，占政府采購支出總額的100%。主要是按照《應急管理部關于印發<應急管理綜合行政執法裝備配備標準（試行）>的通知》的要求，為各街鎮及功能區應急機構配備行政執法裝備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和13個項目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金1127.23萬元，其中，重點專項4個，涉及資金402.31萬元；一般性項目9個，涉及資金724.92萬元。
（二）績效自評結果
1.?績效目標自評表
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效目標自評表》）。
2.?關于績效自評結果的說明
2022 年我局部門整體支出績效自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展；除地震觀測站運行維護費、危險化學品建設項目審查及專家指導服務隱患排查2個項目支付指標未完成支付，其余項目完成情況良好。2023年將繼續加快預算資金執行進度，確保切實發揮財政資金使用效益。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市長壽區應急管理局辦公室，023-40246188。
