| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2020-00109 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-14 |
重慶市長壽區(qū)應急管理局2019年部門決算情況說明
大中小長壽區(qū)應急管理局
2019年度部門決算情況說明
??一、部門基本情況
??（一）職能職責
??主要職責包括：負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃；指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度；配合完善全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責我區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情；組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐長武警部隊參與應急救援工作；統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設、隊伍建設的指導和管理的協(xié)調(diào)組織，指導街鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設；負責消防工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作；指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作；組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災款物并監(jiān)督使用；依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門及街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)安委會日常工作；按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作；參與應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作；制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災物資品種目錄，并貫徹執(zhí)行相關標準；負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作等。
??（二）機構設置
??重慶市長壽區(qū)應急管理局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門，內(nèi)設辦公室、?；?、綜合科、工貿(mào)科、宣教科、非煤礦山科、防火科、綜合減災科、救災和物資保障科九個科室；下設長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、長壽區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心、防汛抗旱協(xié)調(diào)中心、搶險救援中心、地震觀測站、突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心6個下屬事業(yè)單位。
??（三）單位構成。我單位為一級預算單位。
??（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。重慶市長壽區(qū)應急管理局（以下簡稱區(qū)應急局）是區(qū)政府工作部門，為正處級。本部門堅決貫徹落實黨中央國務院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府關于應急管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急管理工作的集中統(tǒng)一領導。二是財政財務調(diào)整情況。我單位財務工作延續(xù)之前的管理模式，在區(qū)財政的指導下進行財務調(diào)整。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
??1.總體情況。2019年度收入總計2,024.88萬元，支出總計2,024.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加12,159.05萬元、增長85.72%，主要原因是因機構改革，新承擔了建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應急救援力量建設、組織協(xié)調(diào)災害救助工作等職能職責，項目開支和日常公用經(jīng)費增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
??2.收入情況。2019年度收入合計1,990.79萬元，較上年決算數(shù)增加12,142.51萬元，增長85.91%，主要原因是因機構改革，新承擔了建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應急救援力量建設、組織協(xié)調(diào)災害救助工作等職能職責，項目開支和日常公用經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1,990.79萬元，占100.00%；此外，年初結轉和結余34.08萬元。
??3.支出情況。2019年度支出合計1,877.33萬元，較上年決算數(shù)增加12,272.52萬元，增長86.73%，主要原因是新承擔了建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應急救援力量建設、組織協(xié)調(diào)災害救助工作等職能職責，項目開支和日常公用經(jīng)費增加。其中：基本支出859.72萬元，占45.79%；項目支出1,017.61萬元，占54.21%。
??4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余147.55萬元，較上年決算數(shù)增加113.47萬元，增長332.95%，主要原因是2019年12月下達一筆中央自然災害資金（抗旱救災），按照使用方案該筆資金結轉至2020年使用。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2019年度財政撥款收、支總計2,024.88萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加12,159.05萬元，增長85.72%。主要原因是新承擔了建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應急救援力量建設、組織協(xié)調(diào)災害救助工作等職能職責，項目開支和日常公用經(jīng)費增加。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,990.79萬元，較上年決算數(shù)增加517.51萬元，增長20.63%。主要原因是新承擔了建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應急救援力量建設、組織協(xié)調(diào)災害救助工作等職能職責，項目開支和日常公用經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加669.40萬元，增長50.66%。主要原因是年中追加安排專項資金及中央專項資金669.40萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余34.08萬元。
??2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,877.33萬元，較上年決算數(shù)增加647.52萬元，增長25.65%。主要原因是主要原因是新承擔了建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應急救援力量建設、組織協(xié)調(diào)災害救助工作等職能職責，日常公用經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加555.94萬元，增長42.07%。主要原因是因機構改革職能職責調(diào)整，年中追加預算。
??3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余147.55萬元，較上年決算數(shù)增加113.47萬元，增長332.95%，主要原因是2019年12月下?lián)芤还P中央自然災害資金（抗旱救災），按照使用方案，該筆資金結轉至2020年使用。
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）教育支出3.48萬元，占0.19%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.29%，主要原因是根據(jù)實際教育培訓安排，本年度教育培訓費用降低。
??（2）社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，占4.75%，較年初預算數(shù)增加10.44萬元，增長13.25%，主要原因是因機構改革，單位人員增加，用于社會保障的開支增加。
??（3）衛(wèi)生健康支出36.26萬元，占1.93%，較年初預算數(shù)增加4.61萬元，增長14.57%，主要原因是主要原因是因機構改革，單位人員增加，用于保障人員衛(wèi)生健康支出增加。
??（4）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，占0.53%，較年初預算數(shù)增加10.00萬元，增長0.00%，主要原因是根據(jù)工作開展的實際情況，增加節(jié)能環(huán)保支出。?
??（5）資源勘探信息等支出6.00萬元，占0.32%，較年初預算數(shù)增加6.00萬元，增長0.00%，主要原因是支出結轉的資源勘探信息支出。
??（6）災害防治及應急管理支出1,696.44萬元，占90.36%，較年初預算數(shù)增加518.37萬元，增長44.00%，主要原因是上級專項資金增加。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出859.72萬元。其中：人員經(jīng)費680.14萬元，較上年決算數(shù)增加166.77萬元，增長32.49%，主要原因是因單位機構改革，人員增加較多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費179.58萬元，較上年決算數(shù)增加41.25萬元，增長29.82%，主要原因是因機構改革，人員增加較多，包括行政及事業(yè)人員。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、勞務費和委托業(yè)務費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
???三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
??2019年度“三公”經(jīng)費支出共計27.79萬元，較年初預算數(shù)減少20.01萬元，下降41.86%，主要原因如下：一是嚴格落實中央“八項規(guī)定精神”和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我局嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加3.23萬元，增長10.41%，主要原因是因機構改革，單位承擔的職能職責和對接的業(yè)務處室增加，公車出行檢查、對公接待相應增加。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
??本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
??本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費用支出。
??公務車運行維護費19.84萬元，主要用于執(zhí)法檢查、應急機要通信等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數(shù)減少6.66萬元，下降25.13%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)儉，外出派車合理化。較上年支出數(shù)增加4.03萬元，增長16.88%，主要原因是因機構改革，單位承擔的職能職責增加（森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作）。公車出行檢查頻率大幅增加，車輛燃料費、維修費有所增加。
??公務接待費7.95萬元，主要用于接待國家或市級有關單位到我區(qū)檢查指導、調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少13.35萬元，下降62.68%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)儉的要求，嚴格執(zhí)行接待標準，接待費用有所減少。較上年支出數(shù)增加0.80萬元，增長11.19%，主要原因是因機構改革后職能職責的變化，我單位對接的業(yè)務科室增多，接待頻次有所增加。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待125批次1,050人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費75.75元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.31萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經(jīng)費情況說明
??2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出179.58萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支日常辦公、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、物業(yè)費、車輛運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加41.25萬元，增長29.82%，主要原因是因機構改革，單位承擔的職能職責增加，單位人員增加，用于日常開支的日常辦公、車輛運行維護費增加較多。
??此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.70萬元，增長100.00%，主要原因是因機構改革，單位組織的會議次數(shù)有所增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.71萬元，較上年決算數(shù)增加3.26萬元，增長46.77%，主要原因是因機構改革，單位組織的培訓次數(shù)和單位人員參加培訓次數(shù)有所增加。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
??（三）政府采購支出情況說明
??2019年度本部門政府采購支出總額70.04萬元，其中：政府采購貨物支出23.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出46.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.05萬元，占政府采購支出總額的78.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.05萬元，占政府采購支出總額的78.60%。主要用于采購辦公用電腦、宣傳服務、法律顧問服務等。
??五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
??根據(jù)預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金1031.07萬元，從評價情況來看，我單位涉及的項目均按照績效管理要求進行開展，未發(fā)現(xiàn)存在違紀違規(guī)行為。項目績效管理得當，項目穩(wěn)步推進，達到預期目標。
??（二）績效自評結果
??勸導站項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：按照年初設定目標開展工作，已全部達標。項目全年預算數(shù)為109.97萬元，執(zhí)行數(shù)為109.5萬元，完成預算的99.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是建設勸導站20個，二是實現(xiàn)全年農(nóng)村道路未發(fā)生重大及以上事故。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因農(nóng)村人口結構形勢，勸導站人員普遍年齡偏大，二是因經(jīng)費有限，暫未能為勸導員購買保險。下一步改進措施：一是加大對勸導員的培訓，提升思想素質(zhì)；二是加大對勸導員的安全監(jiān)管，保障勸導站運行有效。
??（勸導站項目資金績效目標自評表見附件）
??六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：行政中心六家聯(lián)建樓402室（區(qū)應急局辦公室），聯(lián)系電話：40241136
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