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重慶市長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）機構設置

原重慶市長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，為長壽區(qū)人民政府工作部門，內設辦公室、綜合安全監(jiān)督管理科、危險化學品安全監(jiān)督科、礦山安全監(jiān)督科、工貿監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)宣傳教育科、安全生產(chǎn)巡查科、行政審批科八個科室；下設長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、長壽區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個正科級事業(yè)單位。

（二）職能職責

主要職責包括：擬定安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，協(xié)調解決安全生產(chǎn)中的重大問題；承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，監(jiān)督考核并通報全區(qū)安全生產(chǎn)情況；承擔工貿行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，按照行業(yè)、分級、屬地原則，依法開展行政執(zhí)法工作；承擔全區(qū)非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理及生產(chǎn)監(jiān)管責任；負責組織開展安監(jiān)執(zhí)法人員的培訓工作；承擔工礦商貿作業(yè)場所監(jiān)督檢查責任、監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；負責牽頭全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿情引導工作；負責對區(qū)政府有關部門和街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作的督查、巡查、檢查工作；負責組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督察等職能。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。本部門2018年度收入總計14,183.93萬元，支出總計14,183.93萬元。收支較上年決算數(shù)減少11,802.76萬元、下降495.67%，主要原因是煤礦關閉獎補資金階段性支出、人員增資調資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等變動。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2．收入情況。本部門2018年度收入合計14,133.30萬元，較上年決算減少12,037.79萬元，下降574.46%，主要原因是由于煤礦關閉獎補資金階段性支出、人員增資調資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等變動。其中：財政撥款收入14,133.30萬元，占100.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余50.63萬元。

3．支出情況。本部門2018年度支出合計14,149.85萬元，較上年決算數(shù)減少11,819.32萬元，下降507.15%，主要原因是2018年煤礦關閉獎補資金階段性支出。?其中：基本支出651.70萬元，占4.61%；項目支出13,498.14萬元，占95.39%。

4．結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余34.08萬元，較上年決算數(shù)減少16.55萬元，下降32.69%，主要原因是2018年項目資金結轉34.08萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1．收入情況。本部門2018年度財政撥款收入14,133.30萬元，較上年決算數(shù)減少12,037.79萬元，下降574.46%。主要原因在于煤礦關閉獎補資金、人員增資調資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費。較年初預算數(shù)減少13,306.65萬元，下降1,609.71%。主要原因在于煤礦關閉獎補資金、人員增資調資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等的變動。此外，年初財政撥款結轉和結余50.63萬元。

2．支出情況。本部門2018年度財政撥款支出14,149.85萬元，較上年決算數(shù)減少11,819.32萬元，下降507.15%。主要原因在于煤礦關閉獎補資金、人員增資調資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等的變動。較年初預算數(shù)減少13,323.20萬元，下降1,611.71%。主要原因是煤礦關閉獎補資金階段性支出、人員增資調資及追加的本年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費等變動。

3．結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余34.08萬元，較上年決算數(shù)減少16.55萬元，下降32.69%，主要原因是2018年明確各項開支，控制結轉結余數(shù)量。

4．比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.28萬元，占0.02%，較年初預算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是主要用于日常培訓支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出78.37萬元，占0.55%，較年初預算數(shù)減少13.91萬元，下降21.58%，主要原因是公務員薪資改革、養(yǎng)老制度變革及2017年新調入兩名人員，2018年只新招入一名參公人員，同時2018年有一人退休。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.07萬元，占0.22%，較年初預算數(shù)減少1.22萬元，下降4.09%，主要原因是有行政人員退休。

（4）節(jié)能環(huán)保支出990.00萬元，占7.00%，較年初預算數(shù)增加990.00萬元，增長0.00%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,625.00萬元，占82.16%，較年初預算數(shù)增加11,625.00萬元，增長0.00%。

（6）資源勘探信息等支出1,392.99萬元，占9.84%，較年初預算數(shù)減少691.55萬元，下降98.59%，主要原因是煤礦關閉獎補資金階段性支出。

（7）住房保障支出29.15萬元，占0.21%，較年初預算數(shù)減少1.52萬元，下降5.50%，主要原因行政人員退休。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出651.70萬元。其中：人員經(jīng)費513.37萬元，較上年決算數(shù)減少85.84萬元，下降14.33%，主要原因是公務員薪資改革、養(yǎng)老制度變革及2018年新調入?yún)⒐藛T一名。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他社會保障繳費等；公用經(jīng)費138.33萬元，較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降26.23%，主要原因是有行政人員退休。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、勞務費和委托業(yè)務費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入11,625.00萬元，較上年決算數(shù)增加11,625.00萬元，主要原因是財政下達此款用于沖減歷年煤礦關閉借款。本年支出11,625.00萬元，較上年決算數(shù)增加11,625.00萬元，主要原因是財政下達此款用于沖減歷年煤礦關閉借款。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計31.02萬元，較年初預算數(shù)增加17.58萬元，增長36.17%，主要原因是按要求進行了預算調整。較上年支出數(shù)減少16.15萬元，下降34.24%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我局嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2018年未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2018年未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費23.87萬元，主要用于執(zhí)法檢查、應急機要通信等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數(shù)增加3萬元，增長12.24%，主要原因是進行了預算調整。較上年支出數(shù)減少1.70萬元，下降6.65%，主要原因是厲行節(jié)儉，外出派車合理化。

公務接待費7.15萬元，主要用于接待國家或市級有關單位到我區(qū)檢查指導、調研考察發(fā)生的接待支出，該支出異于常年，原因在于階段性檢查的開展，今年的接待次數(shù)和接待人次明顯異于常年。費用支出較年初預算數(shù)減少14.25萬元，減少66.59%，主要原因是進行了預算調整。較上年支出數(shù)減少14.45萬元，下降66.90%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待82批次815人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費87.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出138.33萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支日常辦公、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、物業(yè)費、車輛運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少28.74萬元，下降26.23%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制機關各項開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額42.34萬元，其中：政府采購貨物支出7.84萬元、政府采購服務支出34.50萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，涉及資金869.6萬元。對2個項目開展了重點績效評價，涉及資金373.5萬元，從評價情況來看，各項目基本完成了年初制定的績效標準，做到了專款專用，績效管理發(fā)揮了作用。

（二）績效目標自評結果

項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數(shù)為373.5萬元，執(zhí)行數(shù)為373.5萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是立項規(guī)范，二是資金監(jiān)管及發(fā)放合規(guī)；三是保障了我區(qū)無重特大事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是項目績效自評不夠細致，二是對事項的具體監(jiān)管強度還需加強。下一步改進措施，一是繼續(xù)做好項目績效評價，二是根據(jù)財政要求，加強對項目績效的監(jiān)管，定期跟蹤情況，并做好信息反饋工作，確保預算管理和績效管理落到實處。

績效目標自評具體情況見下表：

?

（三）以部門為主體開展的績效評價結果

2018年，我單位針對“勸導站”項目進行了績效評價：

基本情況：每個通行鄉(xiāng)村道路的行政村（包括涉農(nóng)社區(qū)）至少要設置1個勸導隊，人員不少于3人（其中兩人為勸導站的勸導員）,?由村支書、村主任或治保委員擔任負責人；勸導站人員不少于2人，全區(qū)共設置勸導站225個；

績效評價工作情況：實際設置勸導站225個，全年全區(qū)農(nóng)村道路未發(fā)生較大及以上交通事故；

主要問題：對勸導站的檢查次數(shù)較少；

建議：豐富對勸導站的考核方式，實行有獎有罰制度。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：行政中心六家聯(lián)建樓402（區(qū)應急局辦公室），聯(lián)系電話：40662018

附件：重慶市長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年決算情況表

重慶市長壽區(qū)應急管理局

（原區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局）

2019年10月28日

??????2018年度部門決算情況說明.pdf

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??? 709479178_財政撥款收入支出決算總表.pdf
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??? 709479178_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf
??? 709479178_一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf
??? 709479178_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf
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