| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局（本級）2024年度決算公開說明
大中小重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局(本級)
2024年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，組織實施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃和標準。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.執(zhí)行市有關醫(yī)療保障籌資和待遇政策，實施長期護理保險制度改革方案。
4.執(zhí)行定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，擬定我區(qū)定點醫(yī)藥機構補充協(xié)議并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
5.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設，落實異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
區(qū)醫(yī)療保障局(本級)為區(qū)醫(yī)保局局機關單位，內(nèi)設科室綜合科、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科3個科室。共有編制6名，其中行政編6名；實有5人，其中行政編5人。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1562.42萬元，支出總計1562.42萬元。收、支較上年減少135.31萬元，下降8%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員預算調(diào)整到新增單位之中，導致收、支數(shù)比上年減少。
2.收入情況。2024年度收入合計1562.42萬元，較上年度減少135.31萬元，下降8%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員預算調(diào)整到新增單位之中，導致收入比上年減少。其中：財政撥款收入1562.42萬元，占100%。
3.支出情況。2024年度支出合計1562.42萬元，較上年度減少135.31萬元，下降8%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員預算調(diào)整到新增單位之中，導致支出比上年減少。其中：基本支出276.86萬元，占17.7%；項目支出1285.56萬元，占82.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度持平，主要原因是嚴格執(zhí)行財政零結(jié)轉(zhuǎn)要求。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1562.42萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少135.31萬元，下降8%。主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員預算調(diào)整到新增單位之中，導致財政撥款收、支數(shù)比上年度減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1562.42萬元，較上年度減少135.31萬元，下降8%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員預算調(diào)整到新增單位之中，導致財政撥款收入比上年減少。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1562.42萬元，較上年度減少135.31萬元，下降8%。主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員預算調(diào)整到新增單位之中，導致財政撥款支出比上年減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行財政零結(jié)轉(zhuǎn)要求。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.18萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)減少2.23萬元，下降65.4%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分教育支出調(diào)整到新增單位之中。
（2）社會保障和就業(yè)支出36.56萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)減少59.68萬元，下降62.0%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分社會保障和就業(yè)支出調(diào)整到新增單位之中。
（3）衛(wèi)生健康支出1507.22萬元，占96.5%，較年初預算數(shù)增加5.67萬元，增長0.4%，主要原因是醫(yī)保服務能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導致項目資金支出相應增加。
（4）住房保障支出17.46萬元，占1.1%，較年初預算數(shù)減少34.60萬元，下降66.5%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分住房保障支出調(diào)整到新增單位之中。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出276.86萬元。其中：人員經(jīng)費200.90萬元，與上年度相比，減少531.15萬元，下降72.6%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分人員經(jīng)費調(diào)整到新增單位之中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費75.96萬元，與上年度相比，減少77.55萬元，下降50.5%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分公用經(jīng)費調(diào)整到新增單位之中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、會議費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.51萬元，較上年支出數(shù)減少了0.2萬元，減少了5.39%，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，減少了不必要的公務接待及公車運行費用。較年初預算數(shù)減少5.61萬元，減少61.51%，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，調(diào)減了部分公務用車及公務接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務用車購置費0元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務用車運行維護費2.97萬元，主要用于油費和保險等費用。費用支出較年初預算數(shù)減少了1.03萬元，下降25.75%。與上年基本持平，主要原因是嚴格落實公車管理，減少了費用支出。
公務接待費0.54萬元，主要用于接待工作調(diào)研及督導檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少4.58萬元，下降89.45 %，主要原因是調(diào)減了部分公務接待費用于支持其他醫(yī)療保障事業(yè)支出，支出數(shù)較上年減少0.17萬元，減少23.94%，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，減少了公務接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待5批次55人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97元，車均維護費2.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。本年度培訓費支出1.18萬元，與上年度相比，減少5.40萬元，下降82.1%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分培訓費調(diào)整到新增單位之中。本年度無會議費支出。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。2024年度本單位機關運行經(jīng)費支出75.96萬元，比上年度減少77.55萬元，下降50.5%，主要原因是2024年新設立獨立核算下級單位區(qū)醫(yī)保事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招采中心，部分機關運行經(jīng)費調(diào)整到新增單位之中。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中：應急保障用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明。2024年度本單位政府采購支出總額10.23萬元，其中：政府采購貨物支出10.23萬元，授予中小企業(yè)合同金額10.23萬元，主要是用于辦公設備購置。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評5項，重點項目公開評審1項。涉及資金841.58萬元。其中，重點專項1個，涉及資金310萬元；一般性項目5個，涉及資金531.58萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
??? 區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：熊健??????? 電話：023-40252210
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