| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局2024年度部門決算公開說明
大中小本部門及下屬單位公開內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在意識形態(tài)問題。
經(jīng)辦人：熊健?????????? 單位負(fù)責(zé)人：修一平
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重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局
2024年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織實施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；執(zhí)行市有關(guān)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，實施長期護(hù)理保險制度改革方案；執(zhí)行市有關(guān)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購平臺的使用；執(zhí)行定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，擬定我區(qū)定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)補(bǔ)充協(xié)議并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，落實異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門，內(nèi)設(shè)科室綜合科、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科3個科室，下屬事業(yè)單位2個：區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和區(qū)醫(yī)藥價格招標(biāo)采購服務(wù)中心。共有編制37名，其中行政編6名、參公編26名、事業(yè)編5名；實有35人，其中行政編5人、參公編25人、事業(yè)編5人。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2143.9萬元，支出總計2143.9萬元。收、支較上年度增加446.17萬元、增長26.28%，主要原因是：2024年度醫(yī)保能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金收、支相應(yīng)增加，2024年收、支總計較上年度總計增加446.17萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計2143.9萬元，較上年度增加446.17萬元、增長26.28%，主要原因是2024年度醫(yī)保服務(wù)能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金收入相應(yīng)增加。其中：財政撥款收入2143.9萬元，占100%。
3.支出情況。2024年度支出合計2143.9萬元，較上年度增加446.17萬元、增長26.28%，主要原因是2024年度醫(yī)保服務(wù)能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金支出相應(yīng)增加。其中：基本支出853.34萬元，占39.8%；項目支出1290.56萬元，占61.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財政零結(jié)轉(zhuǎn)要求，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2143.9萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加446.17萬元，較上年增長26.28%。主要原因是2024年度醫(yī)保服務(wù)能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金收支相應(yīng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2143.9萬元，較上年度增加446.17萬元，增長26.28%。主要原因是2024年度醫(yī)保服務(wù)能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加384.42萬元，增長21.84%。主要原因是年中追加了醫(yī)保服務(wù)與能力提升資金及街鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保工作經(jīng)費，用于醫(yī)保服務(wù)與能力提升、居民醫(yī)保參保工作等方面的支出。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2143.9萬元，較上年度增加446.17萬元，增長26.28%。主要原因是2024年度醫(yī)保服務(wù)能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加384.42萬元，增長21.84%。主要原因是年中追加了醫(yī)保服務(wù)與能力提升資金及街鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保工作經(jīng)費，用于醫(yī)保服務(wù)與能力提升、居民醫(yī)保參保工作等方面的支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年度持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財政零結(jié)轉(zhuǎn)要求。
4.比較情況。本部門本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.9萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（2）社會保障和就業(yè)支出111.5萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.93萬元，增長6.6%，主要原因是職工正常晉升工資及津補(bǔ)貼增資調(diào)資、公積金補(bǔ)繳、績效考核標(biāo)準(zhǔn)變化、社保繳費基數(shù)調(diào)整、目標(biāo)績效調(diào)整等增加。
（3）衛(wèi)生健康支出1971.18萬元，占91.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加376.42萬元，增長23.6%，主要原因是醫(yī)保服務(wù)能力提升、居民醫(yī)保參保工作等項目的實施，導(dǎo)致項目資金支出相應(yīng)增加。
（4）住房保障支出57.32萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.1萬元，增長2.0%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整、公積金補(bǔ)繳等相應(yīng)增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出853.34萬元。其中：人員經(jīng)費707.33萬元，較上年減少24.72萬，減少3.38%，主要原因是單位職工調(diào)出、社保繳費基數(shù)調(diào)整、績效考核標(biāo)準(zhǔn)變化等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費146.01萬元，較上年決算數(shù)減少7.5萬元，減少4.88%，主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，縮減了辦公支出，減少了線下會議的召開，節(jié)省了相應(yīng)開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、會議費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計3.51萬元，較上年度減少0.2萬元，下降5.39%，主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，減少了不必要的公務(wù)接待及公車運行費用。較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬元，下降61.51%，主要原因是嚴(yán)格落實財政過“緊日子”要求，調(diào)減了部分公務(wù)用車及公務(wù)接待費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年度無增減。
公務(wù)用車購置費0元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年度無增減。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2.98萬元，主要用于油費和保險等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少了1.03萬元，下降25.75%。與上年基本持平，主要原因是嚴(yán)格落實公車管理，減少了公車支出。
公務(wù)接待費0.54萬元，主要用于接待工作調(diào)研及督導(dǎo)檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.58萬元，下降89.45 %，主要原因是調(diào)減了部分公務(wù)接待費用于支持其他醫(yī)療保障事業(yè)支出，支出數(shù)較上年減少0.17萬元，下降23.94%，主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，減少了公務(wù)接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次55人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97元，車均維護(hù)費3萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。本年度培訓(xùn)費支出3.9萬元，較上年度減少0.73萬元，下降15.77%，主要原因是2024年度減少了部分不必要的線下培訓(xùn)，節(jié)省了相應(yīng)開支。本年度無會議費支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2024年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出132.18萬元，比上年度減少21.33萬元，減少13.89%，主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，縮減了辦公支出，減少了線下會議的召開，節(jié)省了相應(yīng)開支。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額10.23萬元，其中：政府采購貨物支出10.23萬元，授予中小企業(yè)合同金額10.23萬元，主要是用于辦公設(shè)備購置。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和7個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評6項，重點項目公開評審1項。涉及資金846.58萬元。其中，重點專項1個，涉及資金310萬元；一般性項目6個，涉及資金536.58萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
（三）財政績效評價情況
??? 區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：熊健??????? 電話：023-40252210
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