| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2024-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區醫保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區醫療保障局2023年度部門決算公開說明
大中小重慶市長壽區醫療保障局
2023年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，組織實施地方性法規、規章、規劃標準；組織實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革；執行市有關醫療保障籌資和待遇政策，實施長期護理保險制度改革方案；執行市有關藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準；執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度；執行藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，指導藥品、醫用耗材的招標采購平臺的使用；執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，擬定我區定點醫藥機構補充協議并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設，落實異地就醫管理和醫療費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度；完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
????重慶市長壽區醫療保障局為重慶市長壽區人民政府工作部門，內設科室綜合科、醫療保障科、基金監管科3個科室，下屬事業單位2個：區醫療保障事務中心和區醫藥價格招標采購服務中心。共有編制37名，其中行政編6名、參公編26名、事業編5名；實有35人，其中行政編6人、參公編24人、事業編5名。
（三）單位構成
我單位為一級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1697.73萬元，支出總計1697.73萬元。收支較上年決算數增加495.5萬元、同上年相比增長41.21%，主要原因是：2023年度醫保能力提升、信息化建設等項目的實施，導致項目資金收支相應增加，2023年收支總計較2022年總計增加495.5萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計1697.73萬元，較上年決算數增加495.5萬元、較上年增長41.21%，主要原因是2023年度醫保服務能力提升、信息化建設等項目的實施，導致項目資金收入相應增加。其中：財政撥款收入1697.73萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計1697.73萬元，較上年決算數增加495.5萬元、增長41.21%，主要原因是2023年度醫保服務能力提升、信息化建設等項目的實施，導致項目資金支出相應增加。其中：基本支出885.56萬元，占52.16%；項目支出812.17萬元，占47.84%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算持平，主要原因是嚴格執行財政零結轉要求。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1697.73萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加495.5萬元，較上年增長41.21%。主要原因是2023年度醫保服務能力提升、信息化建設等項目的實施，導致項目資金收支相應增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1697.73萬元，較上年決算數增加495.5萬元，較上年增加41.21%。主要原因是2023年度醫保服務能力提升、信息化建設等項目的實施，導致項目資金支出相應增加。較年初預算數增加92.21萬元，增加5.74%。主要原因是年中追加了醫保服務與能力提升資金，用于醫保服務與能力提升等方面的支出。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1697.73萬元，較上年決算數增加495.5萬元，增長41.21%。主要原因是2023年度醫保服務能力提升、信息化建設等項目的實施，導致項目資金支出相應增加。較年初預算數增加92.21萬元，增加5.74%。主要原因是年中追加了醫保服務與能力提升資金，用于醫保服務與能力提升等方面的支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平，主要原因是嚴格執行財政零結轉要求。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出885.56萬元。其中：人員經費732.05萬元，較上年增加69.19萬，增長10.43%，主要原因是新增職工入職、職工正常晉升工資及津補貼增資調資、公積金補繳、績效考核標準變化、社保繳費基數調整、目標績效調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費153.51萬元，較上年決算數增加22.57萬元，增長17.23%，主要原因是醫保改革、醫保宣傳、基金監管等方面的工作不斷加強，相應的費用支出有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物管費、差旅費、工會經費、其他交通費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.71萬元，較上年決算數增加了2.17萬元，增加了140.9%，主要原因是為了加強醫保基金監管，參加市級醫保飛行檢查及區縣醫保基金交叉檢查等公務用車和公務接待費用增加。較年初預算數減少8.07萬元，減少68.50%，主要原因是嚴格落實財政過“緊日子”要求，調減了部分公務用車及公務接待費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0元。
公務車購置費0元，費用與上年持平。
公務車運行維護費3萬元，主要用于油費和保險等費用。費用支出較年初預算數減少了1.5萬元，下降50%。較上年支出數增加1.71萬元，增長111.03%，主要原因是為了加強醫保基金監管，參加市級飛行檢查及區縣醫保基金交叉檢查等公務用車增加，導致公務用車運行維護費增加。
公務接待費0.71萬元，主要用于接待工作調研及督導檢查。費用支出較年初預算數減少6.57萬元，下降90.24?%，主要原因是調減了部分公務接待費用于支持其他醫療保障事業支出，支出數較上年增加0.46萬元，增長184%，主要原因是本年度多次開展醫保基金監管檢查，接待區縣醫保基金交叉檢查組及和“合廣長”聯合檢查組等，導致公務接待費用有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次93人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費76元，車均維護費3萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本單位機關運行經費支出153.51萬元，比2022年度增加22.57萬元，增長17.23%，主要原因是醫保改革、醫保宣傳、基金監管等方面的工作不斷加強，相應的費用支出有所增加。機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費。
本年度培訓費支出4.63萬元，較上年決算數增加0.7萬元，增長18.27%，主要原因是2023年度醫保改革政策培訓，以及基金監管培訓等費用的增加。本年度無會議費支出。
（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：執法執勤用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出135萬元，主要是用于基金監管購買第三方檢查服務支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和7個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評6項，重點項目公開評審1項。涉及資金724.7萬元。其中，重點專項1個，涉及資金310萬元；一般性項目6個，涉及資金414.7萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：熊健，電話：023-40252210。
