| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19243873/2023-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室 2022年部門決算情況說明
大中小重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室
2022年度部門決算情況說明
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責(zé)。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門，主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來信來訪事項(xiàng)；綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策、給予處分的建議；負(fù)責(zé)人民建議征集工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)及群眾到非接待場(chǎng)所的上訪行為；推廣各地區(qū)、各部門信訪先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)開展信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核工作。
????（二）單位構(gòu)成。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（即：綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩(wěn)定科），一個(gè)下屬事業(yè)單位（長(zhǎng)壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員19人（其中行政人員14人，事業(yè)人員5人），退休人員8人，聘用人員8人（含駕駛員2人）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)861.14萬元，支出總計(jì)861.14萬元。收支較上年決算數(shù)減少287.81萬元,下降25%，主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)861.14萬元，較上年決算數(shù)減少287.81萬元，下降25%，主要原因:一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入861.14萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)861.14萬元，較上年決算減少287.81萬元，下降25%，主要原因：一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出446.83萬元，占51.9%；項(xiàng)目支出414.31萬元，占48.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)861.14萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少87.81萬元，下降9.3%。主要原因：一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入861.14萬元，較上年決算數(shù)減少87.81萬元，下降9.3%。主要原因：一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少118.88萬元，下降12.1%。主要原因：一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出861.14萬元，較上年決算數(shù)減少87.81萬元，下降9.3%。主要原因：一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少118.88萬元，下降12.1%。主要原因：一是大量全區(qū)信訪穩(wěn)定工作由區(qū)財(cái)政保障；二是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)372.37萬元，較上年決算數(shù)減少49.16萬元，下降11.7%，主要原因是人數(shù)以及人員支出政策性調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)74.47萬元，較上年決算數(shù)減少15.95萬元，下降17.6%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.36萬元，下降52.6%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，未安排人員出國(guó)出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年度持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年度持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.09萬元，與上年度持平，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、維穩(wěn)處理突發(fā)事件等工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.91萬元，下降65.7%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)出行，合理管理車輛。
公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，與上年度持平，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣、省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬元，下降29%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101批次233人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待101批次，233人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)152.36元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.55萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.47萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少15.95萬元，下降17.6%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.4萬元，較上年決算數(shù)增加4.4萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位2022年度因推動(dòng)疑難信訪問題及組織視頻會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.62萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元。?
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目支出414.31萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40661196
