| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2022-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區信訪辦公室2021年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區信訪辦公室
2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。貫徹落實國家關于信訪工作的法律法規、規章和政策。負責處理公民、法人及其他組織給區委、區政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。負責向區委、區政府及領導同志反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析研判信訪信息，開展調查研究，提出改進工作、完善政策、給予處分的建議；負責人民建議征集工作。負責處理區委、區政府及領導同志和市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關批示的落實情況，向街鎮、區級部門、有關單位轉送、交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
綜合協調處理跨地區、跨部門、跨行業的重要信訪事項，協調處理群眾到非接待場所的上訪行為。檢查、指導街鎮、區級部門、有關單位的信訪工作，總結推廣各地區、各部門信訪先進工作經驗。負責開展信訪事項的復查、復核工作。承擔區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室的日常工作。負責全區信訪法治化、專業化、信息化建設。完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。長壽區信訪辦公室是區政府工作部門為正處級，內設5個科室（即：綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩定科）及1個全額撥款事業單位（長壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心）。全辦現有在職人員15人（其中行政人員13人，事業人員2人），退休人員8人，聘用人員8人（含駕駛員2人）。
（三）機構改革情況。本部門2021年度不涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1148.95萬元，支出總計1148.95萬元。收支較上年決算數增加335.29萬元、增長41.21%，主要原因是保障全區信訪穩定工作，特別是推動大量疑難信訪問題化解。
2.收入情況。2021年度收入合計1148.95萬元，較上年決算數增加335.29萬元、增長41.21%，主要原因是保障全區信訪穩定工作，特別是推動大量疑難信訪問題化解。其中：財政撥款收入948.95萬元，占82.59%；其他收入200萬元，占17.41%。
3.支出情況。2021年度支出合計1148.95萬元，較上年決算數增加335.29萬元、增長41.21%，主要原因是保障全區信訪穩定工作，特別是推動大量疑難信訪問題化解。其中：基本支出511.95萬元，占44.56%；項目支出637萬元，占55.44%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計948.95萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加135.29萬元，增長16.63%。主要原因是保障全區信訪穩定工作，特別是推動大量疑難信訪問題化解。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入948.95萬元，較上年決算數增加135.29萬元，增長16.63%。主要原因是保障全區信訪穩定工作，特別是推動大量疑難信訪問題化解。較年初預算數增加111萬元，增長13.25%。主要原因是人數以及人員收入政策性調整和一般性項目預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出948.95萬元，較上年決算數增加135.29萬元，增長16.63%。主要原因是保障全區信訪穩定工作，特別是推動大量疑難信訪問題化解。較年初預算數增加111萬元，增長13.25%。主要原因是人數以及人員收入政策性調整和一般性項目預算增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出511.95萬元。其中：人員經費421.53萬元，較上年決算數增加74.49萬元，增長21.46%，主要原因是人數以及人員支出政策性調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。公用經費90.42萬元，較上年決算數減少19.2萬元，下降17.52%，主要原因是勞務費減少。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、郵電費、其他交通費、物業管理費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計6.64萬元，較年初預算數減少12.36萬元，下降65.05%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；三是進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪。較上年支出數增加1.96萬元，增長41.88%，主要原因是公務接待次數和人數增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年和2021年均未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，主要用于公務車購置費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2021年度未發生公務車購置費。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年和2021年均未發生公務車購置費。
公務車運行維護費3.09萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、維穩處理突發事件等工作所需車輛的燃油費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.91萬元，下降65.67%，主要原因是嚴格公務出行，合理管理車輛。較上年支出數減少0.82萬元，下降20.97%，主要原因是嚴格公務出行，科學合理安排調度車次。
公務接待費3.55萬元，主要用于接待國內其他區縣、省市到我區學習調研信訪工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少6.45萬元，下降64.50%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加2.78萬元，增長361.04%，主要原因是公務接待次數和人數增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待113批次268人，其中：國內外事接待113批次，268人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費132.46元，車均購置費0萬元，車均維護費1.545萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2021年度本單位機關運行經費支出90.42萬元，比2020年度減少19.2萬元，下降17.52%，主要原因是勞務費減少。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新等。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出2.62萬元，較上年決算數增加0.26萬元，增長11.02%，主要原因是按疫情防控要求控制培訓人數從而增加了培訓批次。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額1.98萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.98萬元，占政府采購支出總額的100%。?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金637萬元。其中，重點專項0個，涉及資金0萬元；一般性項目1個，涉及資金637萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40661196
