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?????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)委區(qū)政府的組成部門，主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來信來訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件；指導(dǎo)開展重大事項(xiàng)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估；開展重大矛盾糾紛排查調(diào)處；協(xié)調(diào)化解疑難信訪突出問題；協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作；開展社情民意收集和人民建議征集；維護(hù)社會穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個科室（即：綜合科、維穩(wěn)科、接訪科、信息科、群工科）及一個事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員16人（其中行政人員13人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，雇員6人，駕駛員2人（臨時工）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)1,159.06萬元，支出總計(jì)1,159.06萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加276.96萬元、增長23.8%，主要原因是由于黨的十九大維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加。本部門2017年度收入合計(jì)1,066.60萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,066.60萬元，占100.00%。本部門2017年度支出合計(jì)1,140.01萬元，其中：基本支出313.82萬元，占27.53%；項(xiàng)目支出826.19萬元，占72.47%。本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.06萬元，較上年增加19.06萬元，主要是2017年信訪事務(wù)中維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未支付完。結(jié)轉(zhuǎn)部分?jǐn)M用于2018年信訪事務(wù)支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款收入1,066.60萬元，較上年決算數(shù)增加259.83萬元，增長24%。較年初預(yù)算數(shù)增加336.39萬元，增長46.07%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200萬元。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出1,140.01萬元，較上年決算數(shù)增加350.37萬元，增長30%。較年初預(yù)算數(shù)增加317.34萬元，增長38.57%。部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,061.50萬元，占93.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加314.81萬元，主要原因是維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及人員增資調(diào)資增加；社會保障和就業(yè)支出46.95萬元，占4.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.52萬元，主要原因是養(yǎng)老保險補(bǔ)繳費(fèi)用增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.65萬元，占1.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出313.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)284.16萬元，較上年增加52.05萬元，主要原因是增資調(diào)資人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)29.66萬元,主要原因是工會經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加及物價上漲原因造成，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)45.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少39.83萬元，較上年支出數(shù)減少13.57萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是公車改革后，我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.09萬元，主要用于維穩(wěn)處理突發(fā)事件出行、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.31萬元，較上年支出數(shù)減少4.8萬元，主要原因是維修費(fèi)用較去年減少。公務(wù)接待費(fèi)36.48萬元，主要用于接待相關(guān)市級部門到我區(qū)督查、檢查、指導(dǎo)信訪穩(wěn)定工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少33.52萬元，較上年支出數(shù)減少22.66萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待302批次，3,039人。2017年本部門人均接待費(fèi)120.05元，車均維護(hù)費(fèi)4.55萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.66萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，都屬于一般公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額4.77萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元。主要用于采購電腦及視頻設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。

2017年，區(qū)信訪辦通過規(guī)范預(yù)算支出管理，不斷完善內(nèi)部控制制度，全年整體支出管理情況有所改善，整體支出績效如下：

1、預(yù)算執(zhí)行評價。全年一般公共預(yù)算撥款為1061.5萬元，指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行1140.01萬元，增加預(yù)算6.8%。

2、社會效益評價。一是全區(qū)信訪結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。全年受理的信訪事項(xiàng)中，來信、來訪和網(wǎng)上信訪分別占總量的16.44%、35.12%、48.44%；網(wǎng)上信訪同比上升81.37%，呈現(xiàn)出群眾走訪下降，來信和網(wǎng)上信訪上升的良好態(tài)勢。二是群眾信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)，信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)更加規(guī)范。2017年，群眾信訪事項(xiàng)及時受理率、按期辦結(jié)率均達(dá)100%，滿意度評價參評率達(dá)77.48%，其中對責(zé)任單位滿意度達(dá)99.06%、對信訪機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)99.71%。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：40661196

信訪辦2017年部門決算公開表.pdf