| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2020-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室2019年度決算報告
大中小重慶市長壽區(qū)信訪辦公室
2019年度部門決算情況說明
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?一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府的組成部門，主要負責(zé)接待和處理群眾來信來訪事項；協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件；開展重大矛盾糾紛排查調(diào)處；協(xié)調(diào)化解疑難信訪突出問題；協(xié)調(diào)推進全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作；開展社情民意收集和人民建議征集。
（二）機構(gòu)設(shè)置。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個科室（即：綜合科、接訪科、群工科、信息科、信訪穩(wěn)定科、）及一個事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員18人（其中行政人員15人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，聘用人員8人（含駕駛員2人）。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
???1.總體情況。2019年度收入總計938.74萬元，支出總計938.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加3.92萬元、增長0.42%，主要原因是主要原因是人員增加和增資調(diào)資等支出。
???2.收入情況。2019年度收入合計923.80萬元，較上年決算數(shù)增加8.03萬元，增長0.88%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入923.80萬元，占100.00%。
???3.支出情況。2019年度支出合計938.74萬元，較上年決算數(shù)增加18.86萬元，增長2.05%，主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經(jīng)費支出預(yù)算。其中：基本支出438.80萬元，占46.74%；項目支出499.95萬元，占53.26%。
???4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
???2019年度財政撥款收、支總計938.74萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3.92萬元，增長0.42%。主要原因是人員增加和增資調(diào)資等支出。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
???1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入923.80萬元，較上年決算數(shù)增加8.03萬元，增長0.88%。主要原因是主要原因是人員增加和增資調(diào)資等收入。較年初預(yù)算數(shù)增加19.64萬元，增長2.17%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經(jīng)費支出預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.95萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出938.74萬元，較上年決算數(shù)增加18.86萬元，增長2.05%。較年初預(yù)算數(shù)增加34.58萬元，增長3.82%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務(wù)支出842.69萬元，占89.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.20萬元，增長4.36%，主要原因是人員增加及信訪專項經(jīng)費支出增加。
??（2）社會保障和就業(yè)支出54.29萬元，占5.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降2.09%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少。
??（3）衛(wèi)生健康支出20.33萬元，占2.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.10%。
???（4）住房保障支出19.22萬元，占2.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，增長2.73%，主要原因是人員增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出438.80萬元。其中：人員經(jīng)費330.48萬元，較上年決算數(shù)增加2.02萬元，增長0.61%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費108.32萬元，較上年決算數(shù)增加45.54萬元，增長72.54%，主要原因是人員增加、辦公費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、勞務(wù)費等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計13.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少28.70萬元，下降68.33%，主要原因是公務(wù)接待費用降低以及公務(wù)車維護費用降低。較上年支出數(shù)減少18.15萬元，減少57.71%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????1、本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)車購置、支出。
???2、公務(wù)車運行維護費2.98萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、維穩(wěn)處理突發(fā)事件等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.02萬元，下降80.13%，主要原因是車輛本年度未進行維修。
????公務(wù)接待費10.32萬元，主要用于接待接待國內(nèi)其區(qū)縣、省市到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16.68萬元，下降61.78%，主要原因是接待的次數(shù)和人數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少13.19萬元，減少56.10%，主要原因是接待批次下降。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
???2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待129批次1,289人。2019年本部門人均接待費80.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.49萬元。
???四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出108.32萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少45.54萬元，減少72.54%，主要原因是辦公費用減少。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出3.17萬元，較上年決算數(shù)減少10.79萬元，減少77.29%，主要原因是會議支出減少。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出2.21萬元，較上年決算數(shù)減少1.87萬元，減少45.83%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額25.66萬元，其中：政府采購貨物支出25.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦設(shè)備、打印機等辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對1個項目開展了績效自評，涉及資金400萬元。從評價情況來看，基本達到績效管理的要求，評價的項目為常年性專項支出。
????（二）績效自評結(jié)果
???1.績效目標自評表
???信訪事務(wù)項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是不斷強化憂患意識，始終堅持底線思維，嚴格落實工作責(zé)任，確保了全區(qū)社會政治大局持續(xù)穩(wěn)定。二是發(fā)現(xiàn)的問題及原因：信訪宣傳力度需進一步加強，對信訪輿情中反映的突出問題分析研究需要進一步深入。下一步改進措施：積極采取有力措施，加強信訪宣傳工作，提高應(yīng)對輿情信息的能力。
?????六、專業(yè)名詞解釋
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
???（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?部門決算公開聯(lián)系人：陸鈺???聯(lián)系方式：（電話：023-40661370）
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