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　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦公室主要負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電、網(wǎng)上信訪、接待來(lái)訪；負(fù)責(zé)處理區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志和市信訪辦交辦的信訪事項(xiàng)；綜合協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理群眾到非接待場(chǎng)所的上訪行為；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪法治化、專業(yè)化、信息化建設(shè)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（即：綜合科、信息科、接訪科、群工科、信訪穩(wěn)定科、）及一個(gè)事業(yè)單位（長(zhǎng)壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員18人（其中行政人員15人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，臨聘人員6人，駕駛員2人（臨時(shí)工）。

　　二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明

　　1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)934.82萬(wàn)元，支出總計(jì)934.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少224.24萬(wàn)元、下降19.35%，主要原因是信訪事務(wù)支出減少。

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入915.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少150.83萬(wàn)元，減少14.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加189.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
　　本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出934.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少205.19萬(wàn)元，減少21.94%。較年初預(yù)算數(shù)增加208.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.63%。

　　本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出827.37萬(wàn)元，占88.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.07萬(wàn)元，主要原因是維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及人員增資調(diào)資增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.06萬(wàn)元，占5.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.8萬(wàn)元，主要原因是人員增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳費(fèi)用增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.01萬(wàn)元，占2.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.08萬(wàn)元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出391.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)298.74萬(wàn)元，較上年增加14.58萬(wàn)元，主要原因是增資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)62.78萬(wàn)元，較上年增加33.12萬(wàn)元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加及物價(jià)上漲原因造成，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
　　2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.45萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少58.55萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少14.12萬(wàn)元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是公車(chē)改革后，我辦嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
　　公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.94萬(wàn)元，主要用于維穩(wěn)處理突發(fā)事件出行、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.06萬(wàn)元，,較上年支出數(shù)減少1.15萬(wàn)元，主要原因是維修費(fèi)用較去年減少。公務(wù)接待費(fèi)23.51萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)市級(jí)部門(mén)到我區(qū)督查、檢查、指導(dǎo)信訪穩(wěn)定工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少51.49萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少12.97萬(wàn)元。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
　　2018年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待213批次，2350人次。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)100元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.97萬(wàn)元。

　　四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.78萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加33.12萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
　?。ㄈ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額45.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用電腦、打印機(jī)及耗材。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金453萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本達(dá)到績(jī)效管理的要求，評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為常年性專項(xiàng)支出。

　　五、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在內(nèi)。
　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

　　本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：40661196