| [ 索引號 ] | 009303761/2018-03001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發布日期 ] | 2018-10-11 |
重慶市長壽區信訪辦公室2017年部門決算情況公開信息
大中小重慶市長壽區信訪辦公室2017年部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。長壽區信訪辦公室是區委區政府的組成部門，主要負責接待和處理群眾來信來訪事項；協調處置突發事件；指導開展重大事項社會穩定風險評估；開展重大矛盾糾紛排查調處；協調化解疑難信訪突出問題；協調推進全區領導干部接訪下訪群眾工作；開展社情民意收集和人民建議征集；維護社會穩定。
（二）機構設置。長壽區信訪辦內設5個科室（即：綜合科、維穩科、接訪科、信息科、群工科）及一個事業單位（長壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心），全辦現有在職人員16人（其中行政人員13人，事業人員3人），退休人員8人，雇員6人，駕駛員2人（臨時工）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1,159.06萬元，支出總計1,159.06萬元。與2016年決算數相比，收支增加276.96萬元、增長23.8%，主要原因是黨的十九大維穩經費增加。本部門2017年度收入合計1,066.60萬元，其中：財政撥款收入1,066.60萬元，占100.00%。本部門2017年度支出合計1,140.01萬元，其中：基本支出313.82萬元，占27.53%；項目支出826.19萬元，占72.47%。本部門2017年度年末結轉和結余19.06萬元，較上年增加19.06萬元，主要是2017年信訪事務中維穩專項經費未支付完。結轉部分擬用于2018年信訪事務支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1,066.60萬元，較上年決算數增加259.83萬元，增長24%。較年初預算數增加336.39萬元，增長46.07%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經費支出預算200萬元。
本部門2017年度財政撥款支出1,140.01萬元，較上年決算數增加350.37萬元，增長30%。較年初預算數增加317.34萬元，增長38.57%。部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1,061.50萬元，占93.11%，較年初預算數增加314.81萬元，主要原因是維穩專項經費增加及人員增資調資增加；社會保障和就業支出46.95萬元，占4.12%，較年初預算數增加6.52萬元，主要原因是養老保險補繳費用增加；醫療衛生與計劃生育支出13.65萬元，占1.20%，較年初預算數減少3.99萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出313.82萬元。其中：人員經費284.16萬元，較上年增加52.05萬元，主要原因是增資調資人員增加。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費29.66萬元,主要原因是工會經費、辦公經費增加及物價上漲原因造成，公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、工會經費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2017年度本部門“三公”經費支出共計45.57萬元，較年初預算數減少39.83萬元，較上年支出數減少13.57萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是公車改革后，我辦嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務車運行維護費9.09萬元，主要用于維穩處理突發事件出行、機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少6.31萬元，較上年支出數減少4.8萬元，主要原因是維修費用較去年減少。公務接待費36.48萬元，主要用于接待相關市級部門到我區督查、檢查、指導信訪穩定工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少33.52萬元，較上年支出數減少22.66萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務車保有量為2輛；國內公務接待302批次，3,039人。2017年本部門人均接待費120.05元，車均維護費4.55萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出29.66萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費、公務車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，都屬于一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額4.77萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元。主要用于采購電腦及視頻設備。
（四）預算績效管理情況說明。
2017年，區信訪辦通過規范預算支出管理，不斷完善內部控制制度，全年整體支出管理情況有所改善，整體支出績效如下：
1、預算執行評價。全年一般公共預算撥款為1061.5萬元，指標實際執行1140.01萬元，增加預算6.8%。
2、社會效益評價。一是全區信訪結構更加優化。全年受理的信訪事項中，來信、來訪和網上信訪分別占總量的16.44%、35.12%、48.44%；網上信訪同比上升81.37%，呈現出群眾走訪下降，來信和網上信訪上升的良好態勢。二是群眾信訪秩序明顯好轉，信訪基礎業務更加規范。2017年，群眾信訪事項及時受理率、按期辦結率均達100%，滿意度評價參評率達77.48%，其中對責任單位滿意度達99.06%、對信訪機構滿意度達99.71%。
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：40661196
