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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔基本醫療服務。主要包括門診、住院診治，醫療康復，推廣中醫藥適宜技術等。

2.承擔基本公共衛生服務。主要包括預防接種、嚴重精神障礙管理、健康教育、居民健康檔案、慢病和65歲以上老年人管理、傳染病防治及結核、艾滋病等防治、孕產婦和嬰幼兒健康管理、衛生健康協管工作、中醫藥服務。

3.承擔衛生應急任務。主要包括區域內“120”急救、突發事件緊急醫療救援、突發公共衛生事件防控等相關任務。

（二）單位構成

本單位是基層衛生院，屬于正科級公益一類差額撥款事業單位，承擔著基層基本醫療服務和公共衛生服務職能。為部門預算的獨立核算單位，財政預算代碼301014，執行基層醫療機構財務會計制度。現有在編職工32人，其中副高職稱3人，中級職稱9人，退休職工9人，臨聘人員12人，實有救護車1輛，編制床位37張。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1175.98萬元，其中：一般公共預算撥款546.4萬元，事業收入629.57萬元，收入較去年增加90.49萬元，主要是一般公共預算撥款增加40.95萬元，事業收入增加49.54萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1175.98?萬元，其中：教育支出5萬元，社會保障和就業支出118.29萬元，衛生健康支出1021.12萬元，住房保障支出31.57萬元。支出較去年增加90.49萬元，主要是社會保障和就業支出增加39.55萬元，衛生健康支出增加48.85萬元，住房保障支出增加2.09萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入546.4萬元，一般公共預算財政撥款支出546.4萬元，比2025年增加40.95萬元。其中：基本支出546.4萬元，比2025年增加40.95萬元，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出增加，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助相應變動，以及保障部門正常運轉的各項商品和服務支出；項目支出0萬元，與2025年持平，主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款安排項目支出。

重慶市長壽區萬順鎮衛生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算0萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；主要原因是本單位兩年均未安排因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，與2025年持平，主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費；公務用車運行維護費0萬元，與2025年持平，主要原因是嚴格落實公務車相關規定，進一步壓縮公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，與2025年持平，主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額153.83萬元。政府采購貨物預算112.83萬元，政府采購工程預算35萬元，政府采購服務預算6萬元。無一般公共預算財政撥款安排的政府采購支出。

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月31日，我單位共有特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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