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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院始建于1973年7月，前身為長壽縣中草藥研究所，是集急救、醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)、教學(xué)科研等為一體的國家三級(jí)綜合性中醫(yī)醫(yī)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院以院本部為核心，以西門分院、菩提分院為兩大特色院區(qū)，形成了特色鮮明、功能互補(bǔ)的發(fā)展格局。醫(yī)院占地面積共178.5畝，已投用建筑面積113506㎡，在建面積61480.5㎡。院本部位于風(fēng)景秀麗的桃花溪畔，分四期建設(shè)。重慶名中醫(yī)研究院選址院本部利生樓三樓，助推醫(yī)院學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng)等。成立以“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”為主題的樂溫醫(yī)養(yǎng)中心，床位167張，2023年12月正式投用。與區(qū)開投集團(tuán)合作建設(shè)醫(yī)養(yǎng)中心，占地30畝，建筑面積4.5萬m2，設(shè)置養(yǎng)老床位600張，成立重慶壽山壽水健康養(yǎng)老服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的運(yùn)營和管理，即將投入使用。西門分院位于長壽路19號(hào)，建筑面積6672m2，開放病床159張；菩提分院（菩提社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）建筑面積6800㎡，床位100張，2023年12月正式投用，輻射桃花新城20余萬群眾基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生服務(wù)。擁有3.0T超導(dǎo)磁共振、320排螺旋CT、數(shù)字減影造影X射線機(jī)（DSA）等總值約2億元的先進(jìn)儀器設(shè)備。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)41608.68萬元，支出總計(jì)41608.68萬元。收、支與2023年度相比，減少4849.63萬元，下降10.4%，主要原因是收入合計(jì)39191.04萬元，同比減少5678.69萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）2375.5萬元，同比增加2375.5萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.14萬元，同比減少1546.44萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)39191.04萬元，與2023年度相比，減少5678.69萬元，下降12.7%，主要原因是由于財(cái)政撥款收入減少1729.81萬元（主要為疫情防控方面撥款減少1499.09萬元），其他收入減少4075.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入1525.11萬元，占3.9%；事業(yè)收入36812.87萬元，占93.9%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入853.06萬元，占2.2%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）2375.5萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.14萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)41608.68萬元，與2023年度相比，減少2319.68萬元，下降5.3%，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少1694.72萬元，其他支出減少637.17萬元，社會(huì)保障支出增加12.83萬元。其中：基本支出31991.37萬元，占76.9%；項(xiàng)目支出9617.3萬元，占23.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，減少42.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度已將2023年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用完畢，今年暫無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余發(fā)生。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1567.25萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2340.52萬元，下降59.9%。主要原因是疫情防控方面撥款減少1499.09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少610.71萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1525.11萬元，與2023年度相比，減少1729.81萬元，下降53.1%。主要原因是疫情防控方面撥款減少1499.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加147.05萬元，增長10.7%。主要原因是2024年因人員情況變化，而進(jìn)行增資調(diào)資合計(jì)101.13萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.14萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567.25萬元，與2023年度相比，減少1661.20萬元，下降51.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)等基本支出增加83.04萬元，疫情防控、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出減少1744.25萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加189.19萬元，增長13.7%。主要原因是2024年因人員情況變化，而進(jìn)行增資調(diào)資合計(jì)101.13萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，減少42.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度已將2023年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用完畢，今年暫無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余發(fā)生。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出873.01萬元，占55.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.34萬元，增長7.4%，主要原因是2024年因人員情況變化，而進(jìn)行增資調(diào)資。

（2）衛(wèi)生健康支出694.24萬元，占44.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.85萬元，增長22.8%，主要原因是人員情況變化增加基本工資及基礎(chǔ)績效等撥款16.36萬元，中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展等特定目標(biāo)類財(cái)政補(bǔ)助增加97.64萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1458.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1452.96萬元，與2023年度相比，增加77.54萬元，增長5.6%，主要原因是工資福利支出增加64.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加12.82萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績效、社會(huì)保障等費(fèi)用繳納。公用經(jīng)費(fèi)5.5萬元，與2023年度相比，增加5.5萬元，增長100.0%，主要原因是2024年離退休公用經(jīng)費(fèi)由財(cái)政項(xiàng)目撥款變化為財(cái)政基本撥款，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，與2023年度相比，無增減。本年支出0萬元，與2023年度相比，減少637.17萬元，下降100.0%，主要原因是2023年使用剩余專項(xiàng)債券637.17萬元，2024年無此支出發(fā)生。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位無相關(guān)費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出41.33萬元，與2023年度相比，增加18.39萬元，增長80.2%，主要原因是本年度外出進(jìn)修醫(yī)生護(hù)士人數(shù)增長，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備30臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額1523.86萬元，其中：政府采購貨物支出509.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1014.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額1523.86萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額988萬元，占政府采購支出總額的64.8?%。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備、信息化軟件及物業(yè)管理等服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金108.79萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位中醫(yī)院擴(kuò)建工程、中醫(yī)院醫(yī)技大樓（含連廊和地下通道）項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金17500萬元，評(píng)價(jià)得分81分，評(píng)價(jià)等次為良，績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目未及時(shí)進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算、醫(yī)技樓補(bǔ)充項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃車位數(shù)、工程未按時(shí)完成、支付審批程序不到位和資金未及時(shí)使用等主要問題，提出了建立并完善資金使用動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)制、完善資金支付審批制度、完善閑置資產(chǎn)管理制度、強(qiáng)化中醫(yī)特色發(fā)展、加強(qiáng)高層次人才隊(duì)伍建設(shè)等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：邱鑫 40665527