| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00083 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區衛生健康綜合行政執法支隊2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
?（一）職能職責
重慶市長壽區衛生健康綜合行政執法支隊以區衛生健康委名義，統一行使衛生健康領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1.承擔全區衛生健康綜合行政執法的組織協調。
2.醫療機構、采供血機構和醫師執業、計劃生育、母嬰保健等衛生領域的執法職能。
3.公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生等公共衛生領域的執法職能。
4.傳染病防治、消毒產品、餐飲具集中消毒等傳染病領域的執法職能。
5.承擔職業衛生、煤礦職業安全健康、放射衛生等職業健康領域的執法職能。
6.承擔衛生健康綜合行政執法體系和信息化建設。
7.監督、指導街鎮衛生健康綜合行政執法工作。
8.承擔衛生健康綜合行政執法相關的應急工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
????重慶市長壽區衛生健康綜合行政執法支隊為區衛生健康委管理的行政執法機構，機構規格為副處級，經費形式為財政全額撥款，參公事業編制36名，設支隊長1名，副支隊長2名。下設辦公室、財務科、綜合業務科、醫療衛生執法大隊、環境衛生執法大隊、學校與飲用水衛生執法大隊、傳染病防治執法大隊、職業健康執法大隊。本單位無下級預算單位。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計809.06萬元，支出總計809.06萬元。收、支與2023年度相比，減少179.93萬元，下降18.2%，主要原因是2024年我單位厲行節儉，人員和公用經費減少190.82萬元，社會保障專項轉移支付資金減少20萬元，新增單位辦公用房租金30.89萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計809.06萬元，與2023年度相比，減少179.93萬元，下降18.2%，主要原因是2024年我單位厲行節儉，人員和公用經費減少190.82萬元，社會保障專項轉移支付資金減少20萬元，新增單位辦公用房租金30.89萬元。其中：財政撥款收入809.06萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計809.06萬元，與2023年度相比，減少179.93萬元，下降18.2%，主要原因是2024年我單位厲行節儉，人員和公用經費減少190.82萬元，社會保障專項轉移支付資金減少20萬元，新增單位辦公用房租金30.89萬元。其中：基本支出768.97萬元，占95.0%；項目支出40.09萬元，占5.0%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位屬財政全額保障單位，無結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計809.06萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少179.93萬元，下降18.2%。主要原因是2024年我單位厲行節儉，人員和公用經費減少190.82萬元，社會保障專項轉移支付資金減少20萬元，新增單位辦公用房租金30.89萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入778.17萬元，與2023年度相比，減少210.82萬元，下降21.3%。主要原因是2024年我單位厲行節儉，人員和公用經費減少190.82萬元，社會保障專項保障轉移資金減少20萬元。較年初預算數減少84.24萬元，下降9.8%。主要原因是預算執行過程中進行了調資增資、采購預算調劑、預算指標調整等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出778.17萬元，與2023年度相比，減少210.82萬元，下降21.3%。主要原因是2024年我單位厲行節儉，人員和公用經費減少190.82萬元，社會保障專項轉移支付資金減少20萬元。較年初預算數減少84.24萬元，下降9.8%。主要原因是預算執行過程中進行了調資增資、采購預算調劑、預算指標調整等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位屬財政全額保障單位，無結轉和結余資金。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.7萬元，占0.5%，較年初預算數無增減，主要原因是我單位嚴格按照年初預算數開展工作。
（2）社會保障和就業支出136.72萬元，占17.6%，較年初預算數減少2.15萬元，下降1.6%，主要原因是預算執行過程中進行了調資增資。
（3）衛生健康支出590.66萬元，占75.9%，較年初預算數減少74.31萬元，下降11.2%，主要原因是預算執行過程中進行了調資增資、采購預算調劑、預算指標調整等。
（4）住房保障支出47.09萬元，占6.1%，較年初預算數減少7.78萬元，下降14.2%，主要原因是預算執行過程中進行了預算指標調整等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出768.97萬元。其中：人員經費623.86萬元，與2023年度相比，減少122.92萬元，下降16.5%，主要原因是2024年我單位退休3人，人員經費相應減少。人員經費用途主要包括職工基本工資、津補貼、績效工資，繳納職工社保及公積金。公用經費145.12萬元，與2023年度相比，減少11.63萬元，下降7.4%，主要原因是2024年我單位退休3人，公用經費相應減少。公用經費用途主要用于支付單位日常工作支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入30.89萬元，與2023年度相比，增加30.89萬元，增長100.0%，主要原因是本年與長壽區衛生健康委員會合署辦公，新增辦公用房租金30.89萬元。本年支出30.89萬元，與2023年度相比，增加30.89萬元，增長100.0%，主要原因是本年與長壽區衛生健康委員會合署辦公，新增辦公用房租金30.89萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計8.02萬元，較年初預算數減少31.48萬元，下降79.7%，主要原因是我單位厲行節儉，在年初預算的基礎上壓縮三公經費開支。較上年支出數增加3.54萬元，增長79.0%，主要原因是我單位公務用車老化，運行維修成本增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于職工因公出國境事由差旅費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初未預算因公出國（境）費用，我單位本年無因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是我單位兩年均無因公出國（境）費用支出。
公務用車購置費0萬元，主要用于公務用車購置。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初未預算公務用車購置費，我單位本年未進行公務用車購置。較上年支出數無增減，主要原因是我單位兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費6.22萬元，主要用于公務用車的加油費、維修費、保險費。費用支出較年初預算數減少30.28萬元，下降83.0%，主要原因是我單位厲行節儉，在年初預算的基礎上壓縮三公經費開支。較上年支出數增加2.26萬元，增長57.1%，主要原因是我單位公務用車老化，運行維修成本增加。
公務接待費1.79萬元，主要用于接待來我單位進行工作指導的各級專家。費用支出較年初預算數減少1.21萬元，下降40.3%，主要原因是在預算執行過程中進行了預算調整。較上年支出數增加1.27萬元，增長244.2%，主要原因是我單位迎接上級部門指導、檢查工作次數增加，公務接待量增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待13批次98人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費183.12元，車均購置費0萬元，車均維護費2.07萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.8萬元，與2023年度相比，增加0.8萬元，增長100.0%，主要原因是本年參加會議人次數增加。本年度培訓費支出3.7萬元，與2023年度相比，減少0.25萬元，下降6.3%，主要原因是本年度培訓人次數減少，支出相應減少。
（二）機關運行經費情況說明
????2024年度本單位機關運行經費支出145.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等。機關運行經費較上年支出數減少11.63萬元，下降7.4%，主要原因是2024年我單位厲行節儉，壓縮開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.2萬元，其中：政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0.2萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購辦公用復印紙。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金40.09萬元。
（二）績效自評結果
詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
????區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
余雪琴???023-40251831
附件下載：
重慶市長壽區衛生健康綜合行政執法支隊2024年部門決算情況說明.docx
重慶市長壽區衛生健康綜合行政執法支隊2024年部門決算公開表.xls
重慶市長壽區衛生健康綜合行政執法支隊2024年績效自評公開表.xls
