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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心（重慶市長(zhǎng)壽區(qū)第三人民醫(yī)院、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)心理健康服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)職業(yè)病防治中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)?；瘧?yīng)急醫(yī)學(xué)救援中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1984年，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)和計(jì)劃生育服務(wù)為一體的三級(jí)精神衛(wèi)生中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有晏家院區(qū)、葛蘭院區(qū)，總占地面積135畝，建筑面積52000㎡。編制床位499張、開放床位1050張。在崗職工400余人，其中高級(jí)職稱50余人。開設(shè)有精神科、心理科、精神康復(fù)科、精神老年科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、急診科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（中醫(yī)館）、公共衛(wèi)生科、職業(yè)病防治科、放射科、特檢科、檢驗(yàn)科、藥劑科、內(nèi)窺鏡室等19個(gè)臨床醫(yī)技科室。擁有CT、DR、C臂、數(shù)字胃腸機(jī)、膠囊內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、宮腔觀察吸引手術(shù)系統(tǒng)、彩超、超聲骨強(qiáng)度儀、全自動(dòng)生化分析儀、電子腹腔鏡、電子胃腸鏡、麻醉呼吸機(jī)、臭氧治療機(jī)、無抽搐電休克治療儀、團(tuán)體生物反饋治療儀、心理CT、失眠治療儀、HRV身心反饋系統(tǒng)等現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。中心始終堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性，在全市率先組建6大輔助性就業(yè)部，成功開展醫(yī)防融合工作試點(diǎn)，引領(lǐng)區(qū)域醫(yī)療水平提升的能力日益增強(qiáng)。中心立足精神科，促進(jìn)綜合科，深耕亞?？疲?/span>實(shí)現(xiàn)多種精神科疑難危重癥診療、精神科關(guān)鍵技術(shù)全覆蓋，綜合醫(yī)療協(xié)同發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)多種精神科疑難危重癥診療、精神科關(guān)鍵技術(shù)全覆蓋，在精神疾病疑難危重癥的診療、全病程治療、醫(yī)療康復(fù)和醫(yī)防融合等多方面具有鮮明的特色和良好的聲譽(yù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)26562.71萬(wàn)元，支出總計(jì)26562.71萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加14618.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.4%，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入新增13236萬(wàn)元，專項(xiàng)用于長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目的基建工程建設(shè)；支出總計(jì)同步增長(zhǎng)，核心原因是項(xiàng)目支出增加10706.26萬(wàn)元，重點(diǎn)用于支付該擴(kuò)建項(xiàng)目基建工程款。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)26119.94萬(wàn)元，與2023年度相比，增加14969.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.2%，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入新增13236萬(wàn)元，專項(xiàng)用于長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目的基建工程建設(shè)。其中：財(cái)政撥款收入16152.64萬(wàn)元，占61.84%；事業(yè)收入9669.95萬(wàn)元，占37.02%；其他收入297.35萬(wàn)元，占1.14%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余442.77萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)23016.66萬(wàn)元，與2023年度相比，增加12038.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.7%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10706.26萬(wàn)元，重點(diǎn)用于支付長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目基建工程款。其中：基本支出10625.66萬(wàn)元，占46.17%；項(xiàng)目支出12391萬(wàn)元，占53.83%。此外，結(jié)余分配514.74萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3031.3萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2588.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)584.6%，主要原因是長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2529.74萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16459.08萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13725.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)502.2%。主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入新增13236萬(wàn)元，專項(xiàng)用于長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目的基建工程建設(shè)；財(cái)政撥款支出總計(jì)同步增長(zhǎng)，增加10706.26萬(wàn)元，重點(diǎn)用于支付該擴(kuò)建項(xiàng)目基建工程款。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2916.64萬(wàn)元，與2023年度相比，增加905.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.0%。主要原因是2024年社會(huì)閑散精神病人生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)財(cái)政撥款收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余220.31萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2777.80萬(wàn)元，與2023年度相比，增加350.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。主要原因是2024年社會(huì)閑散精神病人生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)財(cái)政撥款支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余359.15萬(wàn)元，與2023年度相比，增加138.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.0%，主要原因是2024年社會(huì)閑散精神病人生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)增加。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出1109.96萬(wàn)元，占39.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加471.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.9%。

（2）衛(wèi)生健康支出1667.84萬(wàn)元，占60.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少415.07萬(wàn)元，下降19.9%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1606.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1602.93萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括退休人員65人活動(dòng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余86.13萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2615.87萬(wàn)元。本年收入13236萬(wàn)元，與2023年度相比，增加13236萬(wàn)元，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入新增13236萬(wàn)元，專項(xiàng)用于長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目的基建工程建設(shè)。本年支出10706.26萬(wàn)元，與2023年度相比，增加10706.26萬(wàn)元，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10706.26萬(wàn)元，重點(diǎn)用于支付長(zhǎng)壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴(kuò)建項(xiàng)目基建工程款。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

我單位屬于財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

2024年度本單位培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

因本單位屬于財(cái)政差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1232.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出928.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出303.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額797.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額534.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.4%。主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備、食堂食材、物業(yè)管理服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)社會(huì)閑散精神病人生活和醫(yī)藥費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金11841.06萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

蹇世偉??023-40714269