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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

長壽區(qū)婦幼保健院始建于1952年，是一所集保健、臨床、科研、教學(xué)于一體的國家二級(jí)甲等婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)，是重慶市首批二級(jí)甲等婦幼保健院、首批愛嬰醫(yī)院，重慶市文明單位，全國巾幗文明示范崗、全國百強(qiáng)區(qū)縣級(jí)婦幼保健院、全國婦幼健康服務(wù)先進(jìn)集體、全國母嬰友好醫(yī)院等。

醫(yī)院圍繞“婦女生命全周期、兒童生長全過程”，臨床與保健深度融合，中醫(yī)藥全融入，拓展服務(wù)鏈條，豐富服務(wù)內(nèi)涵，打造專科精品。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院是2010年全國首批進(jìn)行部制建設(shè)的區(qū)縣級(jí)婦幼保健院，2011年9月新業(yè)務(wù)大樓建成并投入使用；2015年與計(jì)劃生育服務(wù)中心整合，成立“四大業(yè)務(wù)部”即：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部，“四部制”高效運(yùn)行。目前，開設(shè)有婦科、產(chǎn)科、兒科、兒保科、乳腺甲狀腺外科、小兒外科、麻手科、中醫(yī)科、睡眠中心、口腔科、眼耳鼻喉科、營養(yǎng)科、皮膚科等科室，開設(shè)病理科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科等醫(yī)技科室，行后職能科室設(shè)置5部2辦，現(xiàn)有編制床位153張。全院職工256人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員224人（占比87.02%），其中正高職稱4人、副高職稱18人、中級(jí)職稱97人。擁有重慶市區(qū)縣醫(yī)學(xué)頭雁人才、首屆長壽青年拔尖人才、長壽區(qū)技術(shù)能手等臨床經(jīng)驗(yàn)豐富的知名專家。

醫(yī)院技術(shù)實(shí)力雄厚。是長壽區(qū)危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒救治、兒童醫(yī)療保健中心、乳腺醫(yī)療保健中心、兒科質(zhì)控中心牽頭單位，是國家級(jí)月經(jīng)保健門診、全國女性卵巢保護(hù)與抗衰促進(jìn)工程內(nèi)分泌特色門診中心及更年期特色門診中心、重慶市首批更年期保健特色門診、首批AA級(jí)孤獨(dú)癥定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、市AA級(jí)兒童保健標(biāo)準(zhǔn)化門診、市A級(jí)智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)；擁有重慶市特色專科1個(gè)(孕產(chǎn)保健)，重慶市婦幼重點(diǎn)專科5個(gè)（產(chǎn)后保健、乳腺保健、更年期保健、兒童生長發(fā)育、中醫(yī)兒科)，長壽區(qū)臨床重點(diǎn)專科2個(gè)(乳腺外科、兒科）。硬核技術(shù)保持區(qū)域領(lǐng)先，率先在全區(qū)開展“背闊肌皮瓣乳房再造術(shù)”、“Burch術(shù)恥骨后膀胱尿道懸吊術(shù)”、“臀位外倒轉(zhuǎn)術(shù)”助力臀位寶寶華麗轉(zhuǎn)身、“免充氣經(jīng)口入路腔鏡下甲狀腺癌根治術(shù)”兼顧健康和美麗、“乳房重建、再造技術(shù)”讓乳癌患者重塑自信、“新生兒PICC”搭建危重新生兒救治通道、輸卵管造影技術(shù)讓生命孕育通道檢查更精準(zhǔn)。

醫(yī)院積極打造醫(yī)育融合的托育中心，項(xiàng)目面積約8000㎡，總投資4千萬，預(yù)計(jì)明年初建成投用。讓寶寶育的更佳，讓更多家庭享受“懷得上、孕得好、生得安、育得優(yōu)、長得棒”的全程優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)9428.14萬元，支出總計(jì)9428.14萬元。收、支與2023年度相比，減少1546.07萬元，下降14.1%，主要原因是事業(yè)收入減少1349.45萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)8655.2萬元，與2023年度相比，減少1152.67萬元，下降11.8%，主要原因是事業(yè)收入減少1349.45萬元。其中：財(cái)政撥款收入1751.79萬元，占20.2%；事業(yè)收入6807.43萬元，占78.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入95.98萬元，占1.1%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）756.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.08萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)9427.12萬元，與2023年度相比，減少1531.01萬元，下降14.0%，主要原因是支付藥品衛(wèi)材等商品服務(wù)支出減少。其中：基本支出8644.49萬元，占91.7%；項(xiàng)目支出782.63萬元，占8.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.02萬元，與2023年度相比，減少15.06萬元，下降93.7%，主要原因是項(xiàng)目收入減少，結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1762.34萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少458.64萬元，下降20.7%。主要原因是2024年無補(bǔ)發(fā)疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1111.79萬元，與2023年度相比，減少470.07萬元，下降29.7%。主要原因是2024年無補(bǔ)發(fā)疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加120.49萬元，增長12.2%。主要原因是增加基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目收入120萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.55萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1122.34萬元，與2023年度相比，減少1088.09萬元，下降49.2%。主要原因是2024年無補(bǔ)發(fā)疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加131.04萬元，增長13.2%。主要原因是增加基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出120萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，減少10.55萬元，下降100.0%，主要原因是2024年項(xiàng)目收入減少，使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出398.58萬元，占35.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬元，增長1.7%，主要原因是社保支出略有增加。

（2）衛(wèi)生健康支出723.76萬元，占64.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.4萬元，增長20.8%，主要原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加120萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出984.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)981.87萬元，與2023年度相比，減少74.37萬元，下降7.0%，主要原因是績效支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)2.35萬元，與2023年度相比，增加2.35萬元，增長100.0%，主要原因是離退休公用經(jīng)費(fèi)2.35萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)等商品服務(wù)支出以及設(shè)備購置等資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入640萬元，與2023年度相比，增加640萬元，增長100.0%，主要原因是托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目收入640萬元。本年支出640萬元，與2023年度相比，增加640萬元，增長100.0%，主要原因是托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目收入640萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于全額撥款差額對(duì)待事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，減少24.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年相關(guān)財(cái)政撥款減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.65萬元，與2023年度相比，減少18.03萬元，下降58.8%，主要原因是本年相關(guān)財(cái)政撥款減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備11臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額433.47萬元，其中：政府采購貨物支出1.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出431.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額432.92萬元，占政府采購支出總額的99.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額377.32萬元，占政府采購支出總額的87.1?%。主要用于采購物業(yè)管理等服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金927.37萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況（如有）

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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