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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔公共衛(wèi)生服務(wù)，主要包括疾病控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、重精管理等公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)工作。

2.承擔基本醫(yī)療服務(wù)，主要是常見病、多發(fā)病的門診住院診治，中醫(yī)藥適宜技術(shù)的開展與推廣。

3.承擔計劃生育技術(shù)服務(wù)，主要包括避孕節(jié)育、優(yōu)生服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。

4.承擔衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)，主要包括轄區(qū)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等相關(guān)任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位構(gòu)成。我單位是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)轄兩所分院，設(shè)置有行政辦公室、后勤保障科、醫(yī)務(wù)科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)理療科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、特檢科、公共衛(wèi)生科、護理部等科室。

人員結(jié)構(gòu)。人員編制73人，2024年我院實有在職在編人員67人，其中專業(yè)技術(shù)人員64人，臨聘人員7人。

床位情況。編制病床數(shù)105張，其中衛(wèi)生院本部90張、稱沱分院10張、蘆池分院5張。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計2522.95萬元，支出總計2522.95萬元。收、支與2023年度相比，增加293.92萬元，增長13.2%，主要原因：一是業(yè)務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加；二是2024年基本公共衛(wèi)生撥款列入財政項目資金，2023年基本公共衛(wèi)生撥款未列入財政撥款。

2.收入情況。2024年度收入合計2433.83萬元，與2023年度相比，增加380.26萬元，增長18.5%，主要原因：一是業(yè)務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加；二是2024年基本公共衛(wèi)生撥款列入財政項目資金，2023年基本公共衛(wèi)生撥款未列入財政撥款項目資金。其中：財政撥款收入1342.50萬元，占55.2%；事業(yè)收入1068.49萬元，占43.9%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入22.84萬元，占0.9%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）83.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.20萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計2522.95萬元，與2023年度相比，增加299.12萬元，增長13.5%，主要原因是：因單位績效工資分配方案變化，2024年發(fā)放當年績效工資比2023年發(fā)放當年績效工資多，因崗位工資及薪級結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本工資比2023年多發(fā)放。其中：基本支出2369.52萬元，占93.9%；項目支出153.44萬元，占6.1%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，減少5.20萬元，下降100.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1347.70萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加167.29萬元，增長14.2%。主要原因：一是社?；鶖?shù)調(diào)整，二是2024年基本公共衛(wèi)生撥款列入財政項目資金，2023年基本公共衛(wèi)生撥款未列入財政撥款項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1342.50萬元，與2023年度相比，增加271.36萬元，增長25.3%。主要原因：一是社保基數(shù)調(diào)整，二是2024年基本公共衛(wèi)生撥款列入財政項目資金，2023年基本公共衛(wèi)生撥款未列入財政撥款項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加113.50萬元，增長9.2%。主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.20萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1347.70萬元，與2023年度相比，增加226.81萬元，增長20.2%。主要原因：一是社保基數(shù)調(diào)整，二是2024年基本公共衛(wèi)生撥款列入財政項目資金，2023年基本公共衛(wèi)生撥款未列入財政撥款項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加118.70萬元，增長9.7%。主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整，人員變動，2024年基本公共衛(wèi)生撥款列入財政項目資金，2023年基本公共衛(wèi)生撥款未列入財政撥款項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，減少5.20萬元，下降100.0%。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出278.65萬元，占20.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.23萬元，增長22.5%，主要原因是人員增加，社?；鶖?shù)調(diào)整等導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（2）衛(wèi)生健康支出1053.45萬元，占78.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.10萬元，增長9.6%，主要原因一是社保基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加，二是單位績效工資分配方案變化，2024年發(fā)放當年績效工資比2023年發(fā)放當年績效工資多，因崗位工資及薪級結(jié)構(gòu)調(diào)整基本工資比2023年多發(fā)放。

（3）住房保障支出15.59萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.65萬元，下降61.3%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1194.26萬元。其中：人員經(jīng)費1192.56萬元，與2023年度相比，增加219.82萬元，增長22.6%，主要原因一是社?；鶖?shù)調(diào)整，人員經(jīng)費增加，二是單位績效工資分配方案變化，2024年發(fā)放當年績效工資比2023年發(fā)放當年績效工資多，因崗位工資及薪級結(jié)構(gòu)調(diào)整基本工資比2023年多發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1.70萬元，與2023年度相比，增加0.15萬元，增長9.7%。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。?

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明??

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位無因公出國（境）費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與上年持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2024年度本單位無公務(wù)接待費用。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

2024年度單位會議費支出0萬元，與2023年度相比，無變化。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額1.07萬元，其中：政府采購貨物支出1.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.79萬元，占政府采購支出總額的73.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.79萬元，占政府采購支出總額的73.3%。主要用于采購辦公用紙及病房空調(diào)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院對4個項目（軟件正版化、基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)級配套、一次性死亡撫恤、一次性退休補貼）開展了績效自評，涉及項目支出資金150.24萬元，其中財政撥款項目支出資金148.24萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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