| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2026-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、承擔(dān)全區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃的實(shí)施工作。
2、承擔(dān)全區(qū)旅游項目策劃、申報、招商、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理的事務(wù)性工作。
4、承擔(dān)全區(qū)旅游項目建設(shè)管理、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、考核等事務(wù)性工作。
5、承擔(dān)全區(qū)景區(qū)、度假區(qū)的提檔升級和等級創(chuàng)建的事務(wù)性工作。
6、承擔(dān)指導(dǎo)全區(qū)旅游商品開發(fā)的事務(wù)性工作。
7、承擔(dān)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)、推進(jìn)旅游行業(yè)信息化建設(shè)。
8、承擔(dān)全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。
9、組織全區(qū)旅游景區(qū)、度假區(qū)和旅游項目安全日常監(jiān)管的事務(wù)性工作。
10、完成上級交辦的其他工作
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心（二級單位）由4個科室組成，即綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科、招商科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)264.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款264.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加45.49 萬元，主要原因是人員增加，基本支出預(yù)算收入增加45.49萬元，其中工資福利支出增加41.51 萬元，公用支出增加3.98 萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)264.01萬元，其中：教育支出1.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出203.27萬元，社會保障和就業(yè)支出36.49萬元，衛(wèi)生健康支出11.24萬元，住房保障支出11.56萬元。支出較去年增加45.49?萬元，主要原因是人員增加，基本支出增加45.49萬元，其中工資福利支出增加41.51 萬元，公用支出增加3.98 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入264.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出264.01萬元，比上年增加45.49萬元。主要原因是人員增加，導(dǎo)致收入和支出增加。其中：基本支出264.01萬元，比上年增加45.49萬元，其中工資福利支出增加41.51 萬元，公用支出增加3.98 萬元。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；本年度無項目收入支出預(yù)算，與上年持平。
重慶市長壽區(qū)旅游發(fā)展中心2026年無政府性基金預(yù)算收入、支出預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平, 主要原因是無因公出國安排；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2026年涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點(diǎn)專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至上年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳良 聯(lián)系方式：023-40667215
