| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區圖書館2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.收藏流通開發利用文獻，促進社會經濟文化發展；
2.承擔文獻收集、保存、流通、開發、利用工作；
3.負責全區古籍保護及業務指導工作；
4. 負責全區全民閱讀活動開展工作用
（二）單位構成。
重慶市長壽區圖書館（二級單位）由6個職能部室組成，即：辦公室、閱覽部、讀者服務部、采編部、地方文獻部、共享工程部。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數592.31萬元，其中：一般公共預算撥款592.31萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少22.38萬元，主要是2026年我館退休2人，人員工資福利及公用經費減少。
（二）支出預算：2026年年初預算數592.31萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出2.56萬元，文化旅游體育與傳媒支出457.02萬元，社會保障和就業支出92.25萬元，衛生健康支出19.97萬元，住房保障支出20.51萬元。支出較去年減少22.38萬元，主要是2026年我館退休2人，人員工資福利及公用經費減少。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入592.31萬元，一般公共預算財政撥款支出592.31萬元，比2025年減少22.38萬元。其中：基本支出496.82萬元，比2025年減少23.77萬元，主要是2026年我館退休2人，人員工資福利的減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出95.49萬元，比2025年增加1.39萬元，主要原因是增加了圖書館免費開放項目經費的支出，主要用于圖書館免費開放及活動的開展。
重慶市長壽區圖書館2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4.1萬元，和2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，和2025持平；公務接待費0.1萬元，和2025年持平，公務用車運行維護費4萬元，和2025持平；公務用車購置費0萬元，和2025持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.5萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款95.49萬元。其中：一般項目3個，涉及資金95.49萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：陳余 ?聯系方式： 023-81881885
