| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區文化和旅游發展委員會2025年本級預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行黨中央、國務院、市委市政府和區委區政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，起草相關政府規范性文件，擬訂全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施；
2.統籌規劃全區文化、旅游、體育事業和產業發展，擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業發展規劃并組織實施，推進文化、旅游和體育融合發展，推進體制機制改革；
3.管理全區性的文化、旅游、體育、廣播電視活動，統籌、協調、指導區級重點文化、旅游、體育設施建設，負責全區旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產業、旅游產業和體育產業對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展；
4.負責管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展；
5.負責全區公共文化、旅游、體育事業發展，推進全區公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，指導實施全民健身計劃，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全區廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動；
6.指導、推進全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業科技創新發展，推進文化、旅游、體育行業信息化、標準化建設；
7.負責實施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場、體育市場和旅游經濟運行監測體系建設工作，促進文化、旅游和體育產業發展；
8.負責全區文化、旅游和體育市場發展，對全區文化、旅游、體育、廣播電視市場經營活動進行行業監管，推進文化、旅游和體育行業信用體系建設，依法規范市場；
9.負責全區文化市場綜合執法，組織查處全區文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執法由區文化市場綜合執法隊伍承擔；
10.負責對全區各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導廣播電視重點基礎設施建設；
11.指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價工作；
12.負責推動全區廣播電視與新媒體新技術新業態創新融合發展。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合；
13.負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全區應急廣播體系建設。指導全區廣播電視系統的安全工作；
14.負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；
15.負責指導、管理全區文物和博物館業務工作，負責文物保護、傳承，組織開展文物資源調查，協同有關部門負責歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作；
16.負責全區體育運動項目布局，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作；
17.負責文化、旅游、體育和廣播電視行業安全的綜合協調和監督管理工作，指導應急救援工作；
18.負責文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；
19.擬訂全區文化、旅游、體育行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員職業資格管理；
20.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織黨建工作；
21.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。區文旅委機關本級由9個職能科室組成，即辦公室（人事科）、規劃發展科、公共文化科（藝術科）、旅游科（宣傳營銷科）、體育科、廣播電視科、文化遺產科、市場產業科（行政審批科）、文聯綜合科。下設財政全額撥款事業單位8個：重慶市長壽區旅游發展中心、重慶市長壽區文化市場行政執法支隊、重慶市長壽區青少年業余體校、重慶市長壽區文化館、重慶市長壽區圖書館、重慶市長壽區全民健身中心、重慶市長壽區美術館、重慶市長壽區廣播電視監測中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數3928.62萬元，其中：一般公共預算撥款2277.00萬元，政府性基金預算撥款1651.63萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加63.57萬元，主要是政府性基金項目增加，收入增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數3928.62萬元，其中：教育支出1.92萬元，文化旅游體育與傳媒支出2074.47萬元，社會保障和就業支出142.79萬元，衛生健康支出29.65萬元，城鄉社區支出398.13萬元，住房保障支出28.16萬元，其他支出1253.50萬元。支出較去年增加63.57萬元，主要原因為政府性基金項目增加，收入增加。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2277.00萬元，一般公共預算財政撥款支出2277.00萬元，比2024年減少274.93萬元。其中：基本支出517.90萬元，比2024年減少20.22萬元，主要原因是根據過緊日子要求縮減資金，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1759.10萬元，比2024年減少254.71萬元，主要原因是根據過緊日子要求縮減資金。
2025年政府性基金預算收入1651.63萬元，政府性基金預算支出1651.63萬元，比2024年增加338.51萬元，主要原因是政府性基金項目增加，收入增加，主要用于開展體育賽事、購買體育器材等。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算12.65萬元，比2024年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費8.65萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費4萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是將直屬單位廣播電視監測中心編制車輛預算轉至廣播電視監測中心預算申報；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費71.72萬元，比上年減少4.16萬元，主要原因為根據過緊日子要求縮減資金。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額400萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算400萬元；其中一般公共預算撥款政府采購400萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算400萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3410.73萬元。其中：一般項目20個，涉及資金2330.73萬元；重點專項2個，涉及資金1080萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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