| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00033 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長壽區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委的名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場行政執(zhí)法職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。
綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、案件受理科（重慶市長壽區(qū)旅游投訴中心）.
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)298.12萬元，支出總計(jì)298.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.55萬元，增長2.95%，主要原因是人員增資、調(diào)資及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)298.12萬元，較上年決算數(shù)增加8.55萬元，增長2.95%，主要原因是人員增資、調(diào)資及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的增加。其中：財(cái)政撥款收入298.12萬元，占100.00%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)298.12萬元，較上年決算數(shù)增加8.55萬元，增長2.95%，主要原因是人員增資、調(diào)資及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出288.82萬元，占96.88%；項(xiàng)目支出9.3萬元，占3.12%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)298.12萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.55萬元，增長2.95%。主要原因是人員增資、調(diào)資及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入298.12萬元，較上年決算數(shù)增加8.55萬元，增加2.95%。主要原因是人員增資、調(diào)資及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降0.33%。主要原因是業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.12萬元，較上年決算數(shù)增加8.55萬元，增長2.95%。主要原因是人員增資、調(diào)資及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降0.33%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末零結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.29萬元，占0.43%，和年初預(yù)算數(shù)持平。
（2）文化旅游體育與傳媒支出228.67萬元，占76.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降0.18%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出33.73萬元，占11.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長1.26%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出15.98萬元，占5.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增長1.14%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。
（5）住房保障支出18.45萬元，占6.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，減少6.06%，主要原因是人員住房公積金基數(shù)按上年度申報(bào)，導(dǎo)致住房保障支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)237.26萬元，較上年決算數(shù)減少8.83萬元，減少3.59%，主要原因是人員的調(diào)動。人員經(jīng)費(fèi)用途用于工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)51.56萬元，較上年決算數(shù)增加15.61萬元，增長43.42%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4萬元，和較年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，減少0.5%，主要原因是公務(wù)接待的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。
無公務(wù)用車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)、路橋費(fèi)。費(fèi)用支出和年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加1.23萬元，增加44.4%，主要原因是車輛年限較久，維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出和年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少1.26萬元，減少100%，主要原因是2024年無公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.92萬元，增加248.65%，主要原因是2024年培訓(xùn)人次的增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.56萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加15.61萬元，增長43.42%，主要原因是執(zhí)法交流辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)19.8萬元。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)績效自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金9.3萬元。其中，一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金9.3萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪東兵，聯(lián)系電話：023-40244436
