| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)全民健身中心2024年度部門決算分析報告
大中小一、單位情況
（一）職能職責(zé)
重慶市長壽區(qū)全民健身中心是重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會下屬單位，主要開展各類群眾體育活動，促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)全民健身中心由3個部室組成，即辦公室、場館部、全民健身服務(wù)部。
（三）機(jī)構(gòu)改革情況
本單位無機(jī)構(gòu)改革情況。
（四）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
2023年全民健身中心財政供給人員47人，其中在職11人，退休36人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計467.23萬元，支出總計467.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%，主要原因是2024年退休二人。
2.收入情況。2024年度收入總計467.23萬元，支出總計467.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%，主要原因是2024年退休二人。其中：財政撥款收入467.23萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度收入總計467.23萬元，支出總計467.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%，主要原因是2024年退休二人。其中：基本支出371.46萬元，占79.5%；項目支出95.77萬元，占20.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，和上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計467.23萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少37.91萬元，減少7.50%，主要原因是2024年退休二人。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入467.23萬元，較上年決算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%。主要原因是2024年退休二人，較年初預(yù)算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%。主要原因是2024年退休二人。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出467.23萬元，較上年決算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%。主要原因是2024年退休二人，較年初預(yù)算數(shù)減少37.91萬元，減少7.50%。主要原因是2024年退休二人。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，和上年持平。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.53萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出289.58萬元，占61.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.98萬元，下降12%，主要原因是2024年縮減了項目經(jīng)費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出145.9萬元，占31.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.22萬元，增長15%，主要原因2024年補(bǔ)繳以往年度人員超額部分工資的社保費用大幅增加。
（4）衛(wèi)生健康支出18.8萬元，占4.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，減少0.69%，主要原因是人員工資的減少。
（5）住房保障支出11.43萬元，占2.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，增長1.14%，主要原因是人員工資的增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出371.46萬元。其中：人員經(jīng)費217.89萬元，較上年決算數(shù)增加1.79萬元，增加0.82%，主要原因是2024年人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、社會保障繳費等等。公用經(jīng)費44.55萬元，較上年決算數(shù)減少3.18萬元，減少7.14%，主要原因是公共區(qū)域電費經(jīng)費開支的減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費等等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2024年“三公”經(jīng)費支出5.53萬元，其中公務(wù)車運行4萬元，公務(wù)接待0萬元，較上年增加0.12萬元，主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
（2）會議費支出情況：無。
（3）培訓(xùn)費支出情況：2024年培訓(xùn)費支出1.53萬元，用于職工教育培訓(xùn)1.53萬元。
（4）其他支出情況：無。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，和上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費支出1.53萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長7.84%，主要原因是加大了全民健身人員的培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位政府采購119.3萬元，主要用于采購體育中心物管公司服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對各項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金95.77萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：孔勇；聯(lián)系電話：023-81881599
