| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2024-00039 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)文化旅游委的名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成。
綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、案件受理科（重慶市長(zhǎng)壽區(qū)旅游投訴中心）.
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)289.57萬(wàn)元，支出總計(jì)289.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83%，主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)289.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83%，主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入289.57萬(wàn)元，占100.00%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)289.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83%，主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出282.04萬(wàn)元，占97.40%；項(xiàng)目支出7.53萬(wàn)元，占2.60%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)289.57萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入289.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬(wàn)元，下降1.84%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.83%。主要原因是人員增資、調(diào)資；業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬(wàn)元，下降1.84%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末零結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.37萬(wàn)元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬(wàn)元，下降70.40%，主要原因是職工外出參加培訓(xùn)減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出214.26萬(wàn)元，占73.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.57萬(wàn)元，下降5.54%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出36.53萬(wàn)元，占12.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.78%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出15.80萬(wàn)元，占5.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.46%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。
（5）住房保障支出22.61萬(wàn)元，占7.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.38%，主要原因是人員增資、調(diào)資基本支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出282.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)246.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加54.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.32%，主要原因是人員增資、調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途用于工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)35.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.88%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.02萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.98萬(wàn)元，下降33.00%，主要原因是節(jié)約車輛運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.36%，主要原因是執(zhí)法交流增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元，主要用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)、路橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬(wàn)元，下降38.44%，主要原因是車輛維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.44萬(wàn)元，下降13.71%，主要原因是車輛維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)來長(zhǎng)檢查、執(zhí)法交流等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降16.00%，主要原因是執(zhí)法交流節(jié)約成本。較上年支出數(shù)增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)800.00%，主要原因是上級(jí)檢查、執(zhí)法交流增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次130人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.71元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.57萬(wàn)元，下降60.64%，主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.95萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加15.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.88%，主要原因是執(zhí)法交流增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)19.8萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本部門無政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金13.5萬(wàn)元。其中，一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金13.5萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：汪東兵，聯(lián)系電話：023-40244436
