| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00038 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區文化館2023年度決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。
2.文化宣傳、文藝活動組織、相關培訓、業余創作團體管理、業余文藝創作組織、授權管理長壽區文化市場、鄉鎮文化站業務指導、文化交流等。
3.舉辦各類公益藝術展覽、開展各類文化藝術活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術創作輔導，培養美術、書法、攝影藝術人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置及單位構成
重慶市長壽區文化館由6個部室組成，即辦公室、大型活動部、輔導培訓部、非遺部、調研創作部、數字文化中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計544.42萬元，支出總計544.42萬元。收支較上年決算數減少12.23萬元,下降2.20%，主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計544.42萬元，較上年決算數減少8.37萬元，下降1.51%，主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。其中：財政撥款收入544.42萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計544.42萬元，較上年決算減少12.23萬元，下降2.20%，主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。其中：基本支出428.19萬元，占78.65%；項目支出116.23萬元，占21.35%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計544.42萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少12.23萬元，下降2.20%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入544.42萬元，較上年決算數減少8.37萬元，下降1.51%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。較年初預算數減少18.96萬元，下降3.37%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元；三是縮減項目資金7.55萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出544.42萬元，較上年決算數減少12.23萬元，下降2.20%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。較年初預算數減少18.96萬元，下降3.37%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元；三是縮減項目資金7.55萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.29萬元，占0.42%，較年初預算數無增減。??
（2）文化旅游體育與傳媒支出402.46萬元，占73.92%，較年初預算數減少34.14萬元，下降7.82%，主要原因是2023年新增2人退休。
（3）社會保障和就業支出101.65萬元，占18.67%，較年初預算數增加17.18萬元，增長20.34%，主要原因一是新增2人退休，增加一次性退休補貼；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金。
（4）衛生健康支出21.73萬元，占3.99%，較年初預算數無增減。
（5）住房保障支出16.30萬元，占2.99%，較年初預算數減少2.00萬元，下降10.93%，主要原因是2023年新增2人退休。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出428.19萬元。其中：人員經費371.16萬元，較上年決算數減少31.04萬元，下降7.72%，主要原因是2023年新增退休2人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費57.04萬元，較上年決算數減少2.58萬元，下降4.33%，主要原因是2023年新增退休2人。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.78萬元，較年初預算數減少4.02萬元，下降83.75%，主要原因是節約開支，認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.06萬元，增長8.33%，主要原因是2023年產生一次公務接待經費為0.08萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未發生公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費0.70萬元，主要用于舞臺特種專業用車年檢、保險等費用支出。費用支出較年初預算數減少3.80萬元，下降84.44%，主要原因是節約開支，認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.02萬元，下降2.78%，主要原因是車輛保險費減少。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待。費用支出較年初預算數減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是節約開支，認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是2023年產生一次公務接待，費用為0.08萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0.70萬元
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出2.29萬元，較上年決算數增加1.38萬元，增長151.65%，主要原因是本年度職工外出參加培訓增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及項目支出116.23萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系人：庹敏，聯系電話：023-40249107
