| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2025-00011 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區軍隊離休退休干部服務管理中心2024年部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責移交當地政府安置的軍隊離休退休干部接收安置管理和服務工作。
2.負責按照國家和軍隊有關政策規定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
3.負責軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設工作。
4.組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動。
5.負責區軍休中心土地、用房、車輛、設施設備等國有資產的管理和維護。
6.完成區主管部門和上級業務部門安排的其他工作。
（二）機構設置
本單位是長壽區退役軍人事務局下屬參公事業單位，編制數7人，實有人數7人。設主任1名，副主任2名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計510.67萬元，支出總計510.67萬元。收、支與2023年度相比，減少112.31萬元，下降18.0%，主要原因是軍休干部活動減少。
2.收入情況。2024年度收入合計510.67萬元，與2023年度相比，減少77.97萬元，下降13.3%，主要原因是本年項目資金減少。其中：財政撥款收入510.67萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計510.67萬元，與2023年度相比，減少112.31萬元，下降18.0%，主要原因是本年項目經費支出減少。其中：基本支出191.69萬元，占37.5%；項目支出318.98萬元，占62.5%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是上年項目支出結轉和結余在本年使用完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計510.67萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少112.31萬元，下降18.0%。主要原因是項目經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入510.67萬元，與2023年度相比，減少77.97萬元，下降13.3%。主要原因是軍休干部活動減少，項目經費相應減少。較年初預算數減少183.45萬元，下降26.4%。主要原因是項目經費減少，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出510.67萬元，與2023年度相比，減少112.31萬元，下降18.0%。主要原因是軍休干部活動減少，項目經費支出相應減少。較年初預算數減少183.45萬元，下降26.4%。主要原因是項目經費支出減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.25萬元，占0.1%，較年初預算數減少0.55萬元，下降68.8%，主要原因是參加教育培訓減少。
（2）社會保障和就業支出487.65萬元，占95.5%，較年初預算數減少183.14萬元，下降27.3%，主要原因是軍休干部活動減少，導致經費支出減少。
（3）衛生健康支出10.60萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.14萬元，增長1.3%，主要原因是人員工資標準調整，醫療保險隨工資變化。
（4）住房保障支出12.16萬元，占2.4%，較年初預算數增加0.08萬元，增長0.7%，主要原因是人員工資標準調整，住房公積金隨工資變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出191.69萬元。其中：人員經費160.37萬元，與2023年度相比，增加6.06萬元，增長3.9%，主要原因是人員晉級晉檔工資調標，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費31.32萬元，與2023年度相比，增加1.95萬元，增長6.6%，主要原因是日常電費等費用有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計2.26萬元，較年初預算數減少2.24萬元，下降49.8%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費預算；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.07萬元，增長3.2%，主要原因是公務車維修費用增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位無因公出國（境）費用。
2024年度本單位公務車購置費0萬元。
公務用車運行維護費2.26萬元，主要用于車輛維修費。費用支出較年初預算數減少1.74萬元，下降43.5%，主要原因是維修費用較預算數減少。較上年支出數增加0.57萬元，增長33.7%，主要原因是本年維修費用較上年有所增加。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區縣間交流學習等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是今年無公務接待。較上年支出數減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是今年無公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.26萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是本年未開展相關會議。本年度培訓費支出0.59萬元，與2023年度相比，增加0.11萬元，增長22.9%，主要原因是參加上級組織培訓產生的費用。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出31.32萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、辦公設備及家具購置等。機關運行經費較上年支出數增加1.95萬元，增長6.6%，主要原因是電費、工會經費等增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及項目支出資金318.98萬元。
（二）績效自評結果
詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40777993
