| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區軍隊離休退休干部服務管理中心2023年部門決算情況說明
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重慶市長壽區軍隊離休退休干部服務管理中心
2023年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
????1.負責移交當地政府安置的軍隊離休退休退休干部接收安置管理和服務工作。
2.負責按照國家和軍隊有關政策規定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
3.負責軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設工作。
4.組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動。
5.負責區軍休中心土地、用房、車輛、設施設備等國有資產的管理和維護。
6.完成區主管部門和上級業務部門安排的其他工作。
（二）單位構成。
本單位是長壽區退役軍人事務局下屬參公事業單位，編制數7人，實有人數7人。設主任1名，副主任2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計622.98萬元，支出總計622.98萬元。收支較上年決算數增加7.31萬元、增加1.19%，主要原因是軍休干部調資，疫情后軍休干部活動增加。
2.收入情況。2023年度收入合計588.64萬元，較上年決算數增加7.3萬元、增加1.26%，主要原因是本年項目資金增加。其中：財政撥款收入588.64萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余34.34萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計588.64萬元，較上年決算數增加7.3萬元、上升1.26%，主要原因是本年項目支出增加。其中：基本支出183.68萬元，占31.2%；項目支出404.96萬元，占68.8%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少34.34萬元、下降100%，主要原因是上年項目支出結轉和結余結轉在本年使用完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計622.98萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.31萬元，增加1.19%。主要原因是本年項目支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入588.64萬元，較上年決算數增加7.3萬元，增加1.26%。主要原因是軍休干部調資，疫情后軍休干部活動增加，項目支出增加。較年初預算數增加71.01萬元，上升13.72%。主要原因是本單位項目資金主要為市級以上資金，市級以上資金無法在年初預算時全部納入。此外，年初財政撥款結轉和結余34.34萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出622.98萬元，較上年決算數增加41.64萬元，增加7.16%。主要原因是軍休干部調資，疫情后軍休干部活動增加，項目支出增加。較年初預算數增加105.35萬元，增加20.35%。主要原因是本單位項目資金主要為市級以上資金，市級以上資金無法在年初預算時全部納入，導致決算數大于年初預算數。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少34.34萬元，下降100%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出183.68萬元。其中：人員經費154.31萬元，較上年決算數增加22.64萬元，增加17.19%，主要原因是人員晉級晉檔工資調標，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費29.37萬元，較上年決算數減少5.2萬元，減少15.04%，主要原因是貫徹落實過緊日子要求，壓減一般性支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.19萬元，與年初預算數持平，較上年支出數減少2.03萬元，下降48.1%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費預算；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。
2023年度本單位公務車購置費0萬元。
2023年度公務車運行維護費1.69萬元，主要用于車輛維修費，費用支出與年初預算數持平，較上年支出數減少2.14萬元，減少55.87%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。
2023年度公務接待費0.5萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區縣間交流學習等發生的接待支出。費用支出與年初預算數持平，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.11萬元，增長28.21%，主要是疫情后上級部門檢查指導工作、區縣間交流學習增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費83.33元，車均購置費0萬元，車均維護費1.69萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本單位機關運行經費支出29.37萬元，比2022年度減少5.2萬元，減少15.04%，主要原因是貫徹落實過緊日子要求，壓減一般性支出。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、辦公設備及家具購置等。
本年度會議費支出0.5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是上年因疫情影響未安排會議，本年會議增加。本年度培訓費支出0.48萬元，較上年決算數減少0.86萬元，減少64.18%，主要原因是業務培訓減少。
（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評4項，涉及資金439.30萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
部門決算公開聯系方式：023-40777993
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