| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
?? ?1、組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，上報(bào)擬列入全國、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革成立單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室，安置就業(yè)培訓(xùn)科，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設(shè)權(quán)益維護(hù)科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室），共3個科室。下屬3個事業(yè)單位（光榮院、退役軍人服務(wù)中心、烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心），1個下屬參公事業(yè)單位（軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1、總體情況。2023年度收入總計(jì)14356.78萬元，支出總計(jì)14356.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加8043.2萬元，增長127.4%，主要原因是人員增加，職工增資調(diào)資晉級晉檔，雙擁模范城創(chuàng)建，以及優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素，項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。
2、收入情況。2023年度收入合計(jì)14268.75萬元，較上年決算數(shù)增加8043.2萬元，增長129.2%，主要原因是人員增加，職工增資調(diào)資晉級晉檔，雙擁模范城創(chuàng)建，以及優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素，項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。其中：財(cái)政撥款收入14268.75萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元。
3、支出情況。2023年度支出合計(jì)14356.78萬元，較上年決算數(shù)增加8131.23萬元，增長130.6%，主要原因是人員增加，職工增資調(diào)資晉級晉檔，雙擁模范城創(chuàng)建，以及優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素，項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。其中：基本支出639.32萬元，占4.5%；項(xiàng)目支出13717.46萬元，占95.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少88.04萬元，下降100.0%，主要原因是本年按照要求使用完結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14356.78萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8043.2萬元，增長127.4%。主要原因是人員增加，職工增資調(diào)資晉級晉檔，雙擁模范城創(chuàng)建，以及優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素，項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14268.75萬元，較上年決算數(shù)增加8043.2萬元，增長129.2%。主要原因是人員增加，職工增資調(diào)資晉級晉檔，雙擁模范城創(chuàng)建，以及優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素，項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加90.94萬元，增長0.6%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補(bǔ)助資金、工作經(jīng)費(fèi)等，區(qū)財(cái)政收到后下達(dá)，未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致全年收入決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.04萬元。
2、支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14356.78萬元，較上年決算數(shù)增加8131.23萬元，增長130.6%。主要原因是人員增加，職工增資調(diào)資晉級晉檔，雙擁模范城創(chuàng)建，以及優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增高等因素，項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加178.97萬元，增長1.3%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補(bǔ)助資金、工作經(jīng)費(fèi)等，區(qū)財(cái)政收到后下達(dá)，未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致全年支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少88.04萬元，下降100.0%，主要原因是按照要求使用完結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4、比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.52萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元，下降20.3%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用壓縮。
??? （2）社會保障與就業(yè)支出13469.46萬元，占93.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加219.64萬元，增長1.7%，主要原因是優(yōu)撫對象補(bǔ)助隨年度增加、撫恤和醫(yī)療費(fèi)用上漲、軍休干部工資及補(bǔ)助上漲，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)上漲。
（3）衛(wèi)生健康支出846.55萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少41.04萬元，下降4.6%，主要原因是部分上級優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金年中下達(dá)，未納入年初預(yù)算。
（4）住房保障支出38.26萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬元，增長2.7%，主要原因是人員增加，相應(yīng)公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出639.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)543.3萬元，較上年決算數(shù)增加54.84萬元，增長11.2%，主要原因是人員增加，晉級晉檔和增資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)96.02萬元，較上年決算數(shù)減少17.74萬元，下降15.56%，主要原因是踐行節(jié)約型辦公理念，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??? 本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加13.9萬元，增長111.2%，主要原因是購置公車一輛。較上年支出數(shù)增加17.94萬元，增長212.1%，主要原因是購置公車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元，主要用于購買通訊機(jī)要保障用車一輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是購買公車一輛。較上年支出數(shù)增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是購買公車一輛。?
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、退役軍人服務(wù)體系檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、保險、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等費(fèi)用。支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬元，下降29.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少1.03萬元，下降14.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用管理，嚴(yán)禁公車私用。
公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元，下降40.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.98萬元，增長87.5%，主要原因是疫情影響減少，單位間交流以及上級部門指導(dǎo)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次210人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)100.2元，車均購置費(fèi)17.98萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.1萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?? （一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出3.04萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降49.8%，主要原因是嚴(yán)控會議支出，用線上會議替代不必要的線下會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.63萬元，較上年決算數(shù)增加4.26萬元，增長41.1%，主要原因是疫情影響減退，按上級要求培訓(xùn)員工以便更好的提高工作效率。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.45萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少17.29萬元，下降17.0%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，厲行節(jié)約辦公，壓縮公用經(jīng)費(fèi)，高效辦公。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? ? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
?? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和30個項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)績效自評表形式開展自評30項(xiàng)，涉及資金13,717.46萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。
（三）財(cái)政績效評價情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777993
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