| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2023-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局2022年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
????1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務。
11、職能轉變。重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置。
本部門為2019年機構改革成立單位，局機關內(nèi)設辦公室，安置就業(yè)培訓科，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設權益維護科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室），共3個科室。下屬3個事業(yè)單位（光榮院、退役軍人服務中心、烈士紀念設施保護中心），1個下屬參公事業(yè)單位（軍隊離休退休干部服務管理中心）。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，本單位由1個一級預算單位（退役軍人事務局機關），2個二級預算單位（光榮院，軍隊離休退休干部服務管理中心）構成，退役軍人服務中心、烈士紀念設施保護中心未獨立核算，納入退役軍人事務局機關核算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計 6313.58萬元，支出總計6313.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加2635.99萬元、上升71.7%，主要原因是項目資金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計6225.55萬元，較上年決算數(shù)增加3794.83萬元、上升105.4%，主要原因是項目資金增加。其中：財政撥款收入6225.55萬元，占100%。此外，年初結轉和結余88.04萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計6225.55萬元，較上年決算數(shù)增加2636萬元、上升73.4%，主要原因是項目資金增加。其中：基本支出602.22萬元，占9.7%；項目支出5623.33萬元，占90.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余88.04萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元、下降0%，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收、支總計 6313.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2635.99萬元、上升71.7%。主要原因是項目資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6225.55萬元，較上年決算數(shù)增加3194.83萬元，上升105.4%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數(shù)增加2341.61萬元，增長60.3?%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補助資金，區(qū)財政收到后下達，未納入年初預算，導致全年收入決算數(shù)與年初預算數(shù)差異較大。此外，年初財政撥款結轉和結余88.04萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6225.55萬元，較上年決算數(shù)增加2636萬元、上升73.4%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數(shù)增加1786.43萬元，增長40.2%。主要原因是部分中央和市級優(yōu)撫撫恤資金、退役安置補助資金，區(qū)財政收到后下達，未納入年初預算，導致全年收入決算數(shù)與年初預算數(shù)差異較大。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余88.04萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，與上年持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出602.22萬元。其中：人員經(jīng)費488.46萬元，較上年決算數(shù)減少30.14萬元，下降5.8%，主要原因是臨聘人員減少，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費113.76萬元，較上年決算數(shù)增加16.31萬元，增長16.7%，主要原因是與本單位共用辦公樓的單位搬離后，本單位獨立使用整棟辦公樓，辦公設備設施購置，物業(yè)費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.46萬元，較年初預算數(shù)減少4.54萬元，下降34.9%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費預算；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降1.4?%，主要原因是踐行節(jié)約節(jié)儉機關理念。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與2021年無差異。
公務車購置費 0萬元，與2021年無差異。
公務車運行維護費 7.34萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、退役軍人服務體系檢查等工作所需車輛的燃料費、保險、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.66萬元，下降18.4%，主要原因是嚴格落實公車使用管理，嚴禁公車私用。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長1.1%，主要原因是車輛老舊，車輛維護費增加。
????公務接待費1.12萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區(qū)縣間交流學習等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.88萬元，下降72.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，下降15.2%，主要原因是疫情影響減少接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待13批次147人，其中：國內(nèi)外事接待13批次，147人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費76.19元，車均購置費0萬元，車均維護費3.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出101.74萬元，比2021年度增加19.58萬元，增長23.8%，主要原因是與本單位共用辦公樓的單位搬離后，本單位獨立使用整棟辦公樓，辦公設備設施購置，物業(yè)費等增加。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、辦公設備及家具購置等。
本年度會議費支出6.06萬元，較上年決算數(shù)增加5.87萬元，上升3089.5%，主要原因是指導交流工作經(jīng)驗，加強區(qū)域合作。本年度培訓費支出 10.12萬元，較上年決算數(shù)增加6.13萬元，上升153.6%，主要原因是增強業(yè)務能力，增加培訓次數(shù)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應急保障用車2輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和28個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評28項，涉及資金5623.33萬元。
（二）績效自評結果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777993
?
