| [ 索引號 ] | 115002210093040947/2023-00019 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區商務委員會2022年度區級部門決算公開說明
大中小?
一、部門（單位）基本情況
（一） 職能職責
1.貫徹執行國家、市有關內外貿易、現代物流、電子商務、外商投資和國際經濟合作的法律、法規、規章和方針政策；會同有關部門研究起草本區商務工作的政府規范性文件并組織實施；根據國家“一帶一路”和長江經濟帶發展戰略，擬訂本區內外貿易、現代物流、電子商務、外商投資、國際經濟合作發展戰略和規劃并組織實 施。
2.承擔全區外經外貿行政管理工作；負責貫徹執行國家外商投資、對外貿易、對外經濟合作等相關方針政策、法律法規；促進貿易發展方式轉變，指導和協調本區貿易 促進體系的建立，推動全區加工貿易、服務貿易及服務外包發展；組織指導對外貿易促進活動，推進外貿基地建設，推動企業開拓多元化國際市場。
3.協調全區對外開放和內陸開放高地建設中的重要事項；牽頭推進總部經濟、平臺經濟發展；牽頭開展商貿領域招商引資；指導本區企業開展國內外合作交流。
4.貫徹和組織實施本區“走出去”戰略；組織本區企業參與“一帶一路”沿線國家經濟合作；負責外商投訴協調服務；管理對外援助業務。
5.負責組織實施本區現代市場體系建設；統籌城鄉商品市場、大型商業中心、商圈、特色街、夜市規劃布局；實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整，促進傳統商業轉型升級和新興業態發展，促進商務產業與其他產業融合發展；推動連鎖經營、特許經營、物流配送等現代商貿流通方式發展。
6.貫徹落實規范市場運行、流通秩序的政策措施；開展統計監測和綜合評價工作；推動商貿領域信用建設；負責商貿領域的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作；承擔組織協調與進出口公平貿易相關工作的職責，依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作。
7.負責推進全區商貿服務業發展，擬訂本區商貿服務業發展戰略、規劃和方案，組織起草商貿服務業行政規范性文件并組織實施；發布商貿服務行業發展導向，組織、指導和推進商貿服務行業經營創新；負責推進本區商貿領域品牌建設。
8.負責推進全區商貿領域供給側結構性改革，指導流通企業改革和創新發展；負責商貿行業管理，促進商貿企業發展；負責成品油流通、再生資源回收、二手車、報廢汽車回收與拆解、散裝水泥推廣使用、酒類流通行業的監督管理。
9.落實電子商務發展政策，制定有關政策措施并組織實施；統籌完善電子商務支撐體系建設；推進電子商務領域合作與交流；推進跨境電子商務綜合試驗區和電子商務示范基地建設；推進農村電子商務發展；推進互聯網信息技術在商貿領域的推廣應用。
10.落實會展經濟發展政策，制定有關措施并組織實施；落實會展經濟指標統計體系和信用評價體系，優化會展行業環境；組織區內企業參加境內外大型經貿展覽活動，指導和支持品牌展會發展。
11.負責本區重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急機制，按照分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作。
12.承擔全區物流管理職責，擬訂全區現代物流發展戰略、規劃、計劃并組織實施；牽頭協調水、空、鐵、公等口岸功能建設，服務國際貿易大通道，推動水、空、 鐵、公多式聯運打造；牽頭推進物流園區建設；負責全區物流配送體系建設、電商物流、倉儲業發展、冷鏈行業和全區貨運代理管理工作；負責服務協調優化口岸環境，建設跨境電子商務服務平臺，促進通關便利。
13.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區商務委員會為區政府組成部門，內設5個科室：辦公室（組織人事科）、產業發展科、現代物流和電子商務科、行業監管科、外經外貿科（行政審批科）。下屬正處級公益一類事業單位1個：重慶市長壽區商貿物流建設管理服務中心，正科級公益一類事業單位1個：重慶市長壽區商貿服務中心。
二、部門決算情況說明
至少應包括部門（單位）收入、支出、結轉（余）等決算數據的具體情況，并且應當根據決算表數據，將綜合收支與上年決算數作對比，將財政撥款支出與年初預算數作對比，并說明差異情況和增減變化原因，列明資金用途。
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計11,180.25萬元，支出總計11,180.25萬元。收支較上年決算數增加6,034.04萬元,增長117.3%，主要原因是招商引資產業發展扶持資金和疫情防控經費增加。
2.收入情況。2022年度收入合計11,180.25萬元，較上年決算數增加6,407.04萬元，增長134.2%，主要原因是招商引資產業發展扶持資金和疫情防控經費收入增加。其中：財政撥款收入11,180.25萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計11,180.25萬元，較上年決算增加6,034.04萬元，增長117.3%，主要原因是招商引資產業發展扶持資金和疫情防控經費支出增加。其中：基本支出1,157.21萬元，占10.4%；項目支出10,023.04萬元，占89.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11,180.25萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加6,034.04萬元，增長117.3%。主要原因是招商引資產業發展扶持資金和疫情防控經費收入和支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入7,765.70萬元，較上年決算數增加5,435.83萬元，增長233.3%。主要原因是疫情防控經費和商貿物流公司及化工品交易市場公司入駐企業財稅扶持等項目收入增加。較年初預算數增加184.34萬元，增長2.4%。主要原因是項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,765.70萬元，較上年決算數增加5,062.83萬元，增長187.3%。主要原因是疫情防控經費和商貿物流公司及化工品交易市場公司入駐企業財稅扶持等項目收入增加。較年初預算數增加184.34萬元，增長2.4%。主要原因是項目支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,175.65萬元，占15.1%，較年初預算數減少270.03萬元，下降18.7%，主要原因是厲行節約。
（2）教育支出0.17萬元，占0%，較年初預算數減少3.64，下降95.5%，主要原因是厲行節約。
（3）社會保障和就業支出401.79萬元，占5.2%，較年初預算數增加52.54萬元，增長15%，主要原因是人員增加。
（4）衛生健康支出2,291.37萬元，占29.5%，較年初預算數增加2,240.24萬元，增長4381.5%，主要原因是疫情防控經費等項目增加。
（5）商業服務業等支出3,862.66萬元，占49.7%，較年初預算數減少1,836.90萬元，下降32.2%，主要原因是外經外貿等項目支出減少。
（6）住房保障支出34.06萬元，占0.4%，較年初預算數增加2.13萬元，增長6.7%，主要原因是人員增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,157.21萬元。其中：人員經費1,038.52萬元，較上年決算數增加78.94萬元，增長8.2%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費118.69萬元，較上年決算數增加24.46萬元，增長26%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，大力開展各項商務工作。公用經費用途主要包括辦公費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出減少，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3,414.55萬元，較上年決算數增加971.22萬元，增長39.7%，主要原因是招商引資產業發展扶持資金等項目增加。本年支出3,414.55萬元，較上年決算數增加971.22萬元，增長39.7%，主要原因是招商引資產業發展扶持資金等項目增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計7.55萬元，較年初預算數減少8.45萬元，下降52.8%，主要原因是厲行節約。較上年支出數增加0.61萬元，增長8.8%，主要原因是大力開展商務工作。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務車運行維護費4.56萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.44萬元，下降49.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數減少0.56萬元，下降10.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費2.98萬元，主要用于接待招商考察及調研相關人員，接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.02萬元，下降57.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加1.17萬元，增長64.6%，主要原因是大力開展商務工作。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待20批次 331人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.14元，車均購置費0.00萬元，車均維 護費2.28萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。至少應包含以下信息：2022年度本部門（單位）機關運行經費支出118.69萬元，主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費等。比上年度增加24.46萬元，增長26%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，大力開展商務工作。比年初預算數減少45.96萬元，降低27.9%，主要原因是厲行節約。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額9.88萬元，其中：政府采購貨物支出9.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額9.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.88萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對部門整體和16個項目開展了績效自評，涉及項目支出10,023.04萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對2022年助企紓困專項資金開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金258.67萬元，績效評價發現了項目實施效果有待提升、資金預算管理有待加強、社會效益有待提升等主要問題，提出加強前期調研、加強財務管理、樹牢績效管理意識等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購 買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市長壽區商務委員會辦公室周紅，023-40245530。
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