| [ 索引號 ] | 115002210093040947/2020-00034 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區商務委員會2019年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區商貿物流建設管理服務中心2019年度部門決算情況說明
??一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、負責中心商貿物流專項規劃、詳細規劃的編制和實施工作。
2、負責中心規劃范圍內自建項目的資金籌措、項目建設、管理和服務工作。
3、負責相關國有資產的經營和管理工作。
4、負責相關項目的聚商選資和管理服務等工作。
5、完成區委、區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置。本部門內設綜合管理科、規劃建設科、招商服務科、財務法規科等4個科室。
??（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位2019年度決算編制無二級預算單位。
二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。2019年度收入總計328.95萬元，支出總計328.95萬元。收支較上年決算數減少6,759.99萬元、減少95.36%，主要原因一是財政國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出減少6894萬。二是由于本單位處于機構改革期間，相應的職能職責需要重新確定，工作業務范圍有待重新規劃調整。
? 2.收入情況。2019年度收入合計328.95萬元，較上年決算數增加6,759.99萬元，減少95.36%，主要原因一是財政國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出減少6894萬。二是由于本單位處于機構改革期間，相應的職能職責需要重新確定，工作業務范圍有待重新規劃調整。其中：財政撥款收入328.95萬元，占100.00%。
? 3.支出情況。2019年度支出合計328.95萬元，較上年決算數減少6,767.99萬元，減少95.47%，主要原因一是財政國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出減少6894萬。二是由于本單位處于機構改革期間，相應的職能職責需要重新確定，工作業務范圍有待重新規劃調整。其中：基本支出115.11萬元，占35.87%；項目支出205.84萬元，占64.13%；
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余8.00萬元，較上年決算數增加8.00萬元，增長100%，主要原因是工作項目將在次年繼續進行，相應的經費需繼續使用。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計328.95萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少6,759.99萬元，減少95.36%。主要原因一是財政國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出減少6894萬。二是由于本單位處于機構改革期間，相應的職能職責需要重新確定，工作業務范圍有待重新規劃調整。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入214.50萬元，較上年決算數增加125.56萬元，增長141.17%。主要原因是單位2019年度新增在職人員，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出214.50萬元，較上年決算數增加125.56萬元，增長141.17%。主要原因是單位2019年度新增在職人員，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出92.29萬元，占43.03%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（2）外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（3）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（5）教育支出0.70萬元，占0.33%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（6）科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（8）社會保障和就業支出10.77萬元，占5.02%，較年初預算數減少1.22萬元，下降10.18%，主要原因是按照政策，社會保險繳費支出減少。
??（9）衛生健康支出5.68萬元，占2.65%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（10）節能環保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（11）城鄉社區支出99.39萬元，占46.34%，較年初預算數增加1.22萬元，增長1.24%，主要原因是因工作需要，增加城鄉社區支出，保障工作正常運行。
??（12）農林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（13）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（15）商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（16）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（17）援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（19）住房保障支出5.67萬元，占2.64%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（21）災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（22）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（23）債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00元，增長0.00%。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財政撥款基本支出115.11萬元。其中：人員經費100.20萬元，較上年決算數增加23.27萬元，增長30.25%，主要原因是單位2019年度新增在職人員，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費。人員經費用途主要包括基本工資28.01萬元，津貼補貼0.97萬元、社會保障繳費.6.99萬元。公用經費14.91萬元，較上年決算數增加2.90萬元，增長24.15%，主要原因是單位2019年度新增在職人員，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。公用經費用途主要包括辦公費1.76萬元、印刷費0.02萬元、電費1萬元等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余8.00萬元。本年收入114.45萬元，較上年決算數減少6,885.55萬元，減少98.37%，主要原因一是財政國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出減少6894萬。二是由于本單位處于機構改革期間，相應的職能職責需要重新確定，工作業務范圍有待重新規劃調整。本年支出106.45萬元，較上年決算數減少6,893.55萬元，減少98.48%，主要原因一是財政國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出減少6894萬。二是由于本單位處于機構改革期間，相應的職能職責需要重新確定，工作業務范圍有待重新規劃調整。
??三、“三公”經費情況說明
“三公”經費總額支出費用0.00萬元。“三公”經費分項支出情況。?2019年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，公務車購置費0.00萬元，公務車運行維護費0.00萬元。2019年度本單位公務接待費0.00萬元，相比?2018年度公務接待費0.38萬元，減少0.38萬元，減少100%，主要原因是單位處于機構改革時期，招商引資接待減少，較年初預算數減少1.92萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，較上年支出數增加0.08萬元，主要原因是招商引資所產生的公務接待費。 ?????
??（一）“三公”經費支出總體情況說明
? 2019年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數減少0.38萬元，減少100.00%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是單位處于機構改革時期，招商引資接待減少。
??（二）“三公”經費分項支出情況
? 2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
??公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
??公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。??公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少3.00萬元，減少100.00%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二主要原因是單位處于機構改革時期，招商引資接待減少?。較上年支出數增加0.38萬元，減少100.00%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是單位處于機構改革時期，招商引資接待減少。
??（三）“三公”經費實物量情況
? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
?五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金205.84萬元；從評價情況來看，評價情況較好。
（二）績效自評結果
? 1.績效目標自評表（見附件）違建整治項目工作經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為205.84萬元，執行數為205.84萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是聯動會商次數，二是服務材料，三是協議簽約情況，四是拆遷滿意度。
六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
本單位決算公開聯系人：陸傳彪，聯系電話：68981010
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