| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2024-00157 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區生態環境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區生態環境局 2023年度決算公開說明
大中小?一、部門基本情況
????（一）職能職責
1.負責貫徹執行生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和委托擬訂有關規范性文件。會同有關部門擬訂生態環境規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。2.負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。牽頭協調環境污染事件和生態破壞事件的調查處理，協助區政府對突發生態環境事件的應急預警工作。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域的環境污染糾紛。統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。3.負責監督管理減排目標的落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，負責流域水環境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理，參與核事故應急處理。8.負責生態環境準入的監督管理。受區政府委托對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，組織實施生態環境準入清單。9.負責生態環境監測工作。擬訂生態環境監測制度并監督實施。組織建設和管理生態環境監測網、生態環境信息網，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境質量狀況和重大生態環境信息。10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家、市履行聯合國氣候變化框架公約在我區的相關工作，參與實施應對氣候變化國際交流與合作。11.負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法。12.負責開展生態環境科技工作。組織開展生態環境科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。13.組織開展生態環境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。參與實施生態環境國際合作交流。14.承擔重慶市長壽區生態環境委員會的日常工作。15.負責機關、直屬事業單位黨建工作。16.完成區委、區政府交辦的其他任務。17.職能轉變。重慶市長壽區生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態安全，建設山清水秀美麗之地。
?（二）機構設置
長壽區生態環境局包括區生態環境局局機關，下設區生態環境綜合行政執法支隊、區生態環境監測站、區生態環境宣教信息中心。其中局機關目前設7個職能科室，分別為辦公室、自然生態保護科、水生態環境科、大氣環境科、土壤固廢管理科、行政審批科、總量與排放管理科。
????二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計6710.57萬元，支出總計6710.57萬元。收支較上年決算數減少1921.14萬元，下降22.26%，主要原因是項目資金的收支受當年區級財力的影響。
2.收入情況。2023年度收入合計6710.57萬元，較上年決算數減少1921.14萬元，下降22.26%，主要原因是項目資金受當年區級財力的影響。其中：財政撥款收入6710.57萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計6710.57萬元，較上年決算數減少1921.14萬元，下降22.26%，主要原因是年底項目資金的支付受財力的影響，支付不及時。其中：基本支出2116.66萬元，占31.54%；項目支出4593.92萬元，占68.46%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，0，主要原因是按照財政部門的要求,實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計6710.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1921.14萬元，下降22.26%。主要原因是項目資金的收支受當年區級財力的影響。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6710.57萬元，較上年決算數減少1921.14萬元，下降22.26%。主要原因是項目資金受當年區級財力的影響。較年初預算數減少3246.81萬元，下降32.61%。主要原因是項目資金受當年區級財力的影響。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6710.57萬元，較上年決算數減少1921.14萬元，下降22.26%。主要原因是年底項目資金的支付受財力的影響，支付不及時。較年初預算數減少3246.81萬元，下降32.61%。主要原因是受區級財力影響，未能及時撥付款項。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，主要原因是按照財政部門的要求,實行零結轉。
4.比較情況。
本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出7.95萬元，占0.12%，較年初預算數減少2.38萬元，下降23.04%，主要原因是壓減不必要的培訓經費。
（2）社會保障和就業支出335.33萬元，占5.00%，較年初預算數增加66.73萬元，增長24.84%，主要原因是公務員與參公人員基礎績效獎納入社會保障繳費基數，導致社會保障繳費支出增加。
（3）衛生健康支出110.29萬元，占1.64%，較年初預算數增加2.03萬元，增長1.88%，主要原因是有在職人員轉退休，導致了行政事業單位醫療支出有所增加。
（4）節能環保支出6108.42萬元，占91.03%，較年初預算數減少3340.39萬元，下降35.35%，主要原因是年底項目資金的支付受財力的影響，支付不及時。
（5）住房保障支出148.59萬元，占2.21%，較年初預算數增加27.21萬元，增長22.42%，主要原因是職工個人公積金基數有所增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2116.66萬元。其中：人員經費1791.63萬元，較上年決算數增加146.03萬元，增長8.87%，主要原因是社保基數及公積金基數的調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費325.03萬元，較上年決算數減少57.82萬元，下降15.10%，主要原因是公用經費控制總體勢頭良好。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計14.21萬元，較年初預算數減少28.19萬元，下降66.49%，主要原因是嚴格把控三公經費。較上年支出數增加3.14萬元，增長28.36%，主要原因是生態環境保護工作任務加大，導致公務用車及接待支出增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
?公務用車運行維護費11.08萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、環境執法、環境監測、應急及巡查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少24.92萬元，下降69.22%，主要原因是加強公車管理。較上年支出數增加1.57萬元，增長16.51%，主要原因是生態環境保護工作任務量增加。
?公務接待費3.13萬元，主要用于接待國內其他省市生態環境局到我單位學習調研，接受生態環境部、市生態環境局等檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.27萬元，下降51.09%，主要原因是強化了公務接待支出管理。較上年支出數增加1.58萬元，增長101.94%，主要原因是疫情結束后，上級來長工作督察、檢查頻次增加。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待146批次785人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費39.92元，車均購置費0萬元，車均維護費1.38萬元。
????四、其他需要說明的事項
????（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長100.00%，主要原因是疫情后，隨著生態環境保護工作任務加大，會議支出有所增加。本年度培訓費支出28.66萬元，較上年決算數增加27.83萬元，增長3353.01%，主要原因是疫情結束后，我單位組織區級有關部門和各街鎮生態環境保護管理人員赴重慶大學參加2023年度生態環境保護專題培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出325.03萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年支出數減少57.82萬元，下降15.10%，主要原因是機關運行經費控制良好，壓減了不必要的開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額1037.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1037.00萬元。授予中小企業合同金額867.00萬元，占政府采購支出總額的83.61%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購生態環境保護工作需要的物資、設備及相關的服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和39個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金4593.92萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
????區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? ???六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40460467
?
