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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)水土流失綜合防治、監(jiān)督管理、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

2.負(fù)責(zé)水土保持方案審查、監(jiān)督檢查及水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收檢查。

3.負(fù)責(zé)水土保持工程建設(shè)管理、水保科技下鄉(xiāng)、水土保持工程科技推廣、水土保持宣傳培訓(xùn)等工作。

4.負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)測(cè)和信息化應(yīng)用工作。

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水土保持監(jiān)督所為區(qū)水利局管理的公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款；本單位核定全額撥款事業(yè)編制13名,實(shí)際在編全額撥款事業(yè)編制11名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1740.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1740.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1390.52萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1390.52萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1740.28萬(wàn)元，其中：教育支出1.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出72.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.76萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1642.86萬(wàn)元，住房保障支出12萬(wàn)元。支出較去年增加1390.52萬(wàn)元，主要是基本支出增加10.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1380萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1740.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1740.28萬(wàn)元，比2025年增加1390.52萬(wàn)元。其中：基本支出307.28萬(wàn)元，比2025年增加10.52萬(wàn)元，主要原因是人員崗位晉升、普調(diào)基本工資，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出1433萬(wàn)元，比2025年增加1380萬(wàn)元，主要用于市級(jí)下發(fā)圖斑現(xiàn)場(chǎng)核查、生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持事中事后監(jiān)管、綜合治理水土流失面積29平方公里等重點(diǎn)工作。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水土保持監(jiān)督所2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1433萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金20萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金1413萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曾雪嬌 ????電話：023-40462673 ?

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