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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)水資源利用、節(jié)約、保護(hù)與管理的具體工作，取水許可制度具體實(shí)施，以及取水單位的日常監(jiān)管等工作。

2.組織實(shí)施本區(qū)域水文工作。

3.承擔(dān)水文監(jiān)測、水文監(jiān)測資料匯交和使用審查、水文數(shù)據(jù)庫建設(shè)及信息化管理工作。

4.承擔(dān)農(nóng)村集中飲水等水質(zhì)監(jiān)測工作。

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)水質(zhì)水文監(jiān)測站為區(qū)水利局管理的公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款；本單位核定全額撥款事業(yè)編制7名,實(shí)際在編全額撥款事業(yè)編制7名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)391.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款391.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加5.26萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加5.26萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)391.06萬元，其中：教育支出0.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.72萬元，衛(wèi)生健康支出7.52萬元，農(nóng)林水支出318.17萬元，住房保障支出7.68萬元。支出較去年增加5.26萬元，主要是基本支出增加2.97萬元，項(xiàng)目支出增加2.29萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入391.06萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.06萬元，比2025年增加5.26萬元。其中：基本支出207.06萬元，比2025年增加2.97萬元，主要原因是人員增資調(diào)資等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出184萬元，比2025年增加2.29萬元，主要用于水文監(jiān)測站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)、水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試劑購置等重點(diǎn)工作。

重慶市長壽區(qū)水質(zhì)水文監(jiān)測站2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，比2025年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2025年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款184萬元。其中：一般項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè)，涉及資金184萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：曾雪嬌 ????電話：023-40462673 ?

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