| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2025-00083 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區水務投資建設服務中心2024年度決算公開說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責授權范圍內水利項目的規劃、融資、投資、建議及前期工作。
2.負責區直管已成小型水利工程安全運行管理工作，對街鎮污水處理廠及其他已成小型水利工程安全運行進行業務指導。
3.負責相關國有資產的經營和管理工作。
4.負責相關項目的聚商選資和企業服務工作。
5.完成區委、區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心是區水利局管理的公益一類事業單位，機構規格正處級。
內設機構：綜合科、規劃發展科、工程建設科、運行維護科、晏家片區水庫管理所、長壽湖片區水庫管理所、八顆片區水庫管理所、葛蘭片區水庫管理所、雙龍片區水庫管理所、云臺片區水庫管理所、云集片區水庫管理所、新市片區水庫管理所。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計9635.67萬元，支出總計9635.67萬元。收、支與2023年度相比，增加4610.67萬元，增長91.8%，主要原因是2024年度增加一般公共預算財政收入4564.51萬元，用于建設2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目、重慶市增發國債小型病險水庫除險加固項目（長壽區第二批、第三批）等工程。
2.收入情況。2024年度收入合計9635.67萬元，與2023年度相比，增加4610.67萬元，增長91.8%，主要原因是2024年度增加一般公共預算財政收入4564.51萬元，用于建設2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目、重慶市增發國債小型病險水庫除險加固項目（長壽區第二批、第三批）等工程。其中：財政撥款收入9635.67萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計9635.67萬元，與2023年度相比，增加4610.67萬元，增長91.8%，主要原因是2024年度增加一般公共預算財政收入4564.51萬元，用于建設2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目、重慶市增發國債小型病險水庫除險加固項目（長壽區第二批、第三批）等工程。其中：基本支出1951.57萬元，占20.3%；項目支出7684.10萬元，占79.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計9635.67萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加4610.67萬元，增長91.8%。主要原因是2024年度增加一般公共預算財政收入4564.51萬元，用于建設2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目、重慶市增發國債小型病險水庫除險加固項目（長壽區第二批、第三批）等工程。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6496.58萬元，與2023年度相比，增加4564.51萬元，增長236.3%。主要原因是2024年度增加一般公共預算財政收入4564.51萬元，用于建設2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目、重慶市增發國債小型病險水庫除險加固項目（長壽區第二批、第三批）等工程。較年初預算數減少400.79萬元，下降5.8%。主要原因是預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6496.58萬元，與2023年度相比，增加4564.51萬元，增長236.3%。主要原因是2024年度增加一般公共預算財政收入4564.51萬元，用于建設2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目、重慶市增發國債小型病險水庫除險加固項目（長壽區第二批、第三批）等工程。較年初預算數減少400.79萬元，下降5.8%。主要原因是預算調整。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出431.80萬元，占6.7%，較年初預算數增加112.50萬元，增長35.2%，主要原因是單位人員變動以及社保基數調整導致的社保補繳等。
（2）衛生健康支出87.45萬元，占1.4%，較年初預算數增加0.89萬元，增長1.0%，主要原因是單位人員變動等。
（3）農林水支出5891.25萬元，占90.7%，較年初預算數減少517.26萬元，下降8.1%，主要原因是項目預算調減等。
（4）住房保障支出76.86萬元，占1.2%，較年初預算數增加3.08萬元，增長4.2%，主要原因是單位人員變動等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1951.57萬元。其中：人員經費1713.63萬元，與2023年度相比，增加101.10萬元，增長6.3%，主要原因是單位人員新招錄、崗位晉升、工資正常調薪等情況。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保待遇等。公用經費237.95萬元，與2023年度相比，減少7.99萬元，下降3.3%，主要原因是2024年度預算單位人數變動導致的正常浮動。公用經費用途主要包括單位辦公費、電信費、食堂費用、水電物管費等單位運行的必要費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入3139.09萬元，與2023年度相比，增加46.16萬元，增長1.5%，主要原因是2023年度政府性基金預算項目預算執行完畢，2024年度新增長壽區高新片區飲水安全和環境綜合提升工程、長壽區三條溝片區飲水安全和環境綜合提升工程、長壽區蘇家坪片區飲水安全和環境綜合提升工程。本年支出3139.09萬元，與2023年度相比，增加46.16萬元，增長1.5%，主要原因是2023年度政府性基金預算項目預算執行完畢，2024年度新增長壽區高新片區飲水安全和環境綜合提升工程、長壽區三條溝片區飲水安全和環境綜合提升工程、長壽區蘇家坪片區飲水安全和環境綜合提升工程。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.92萬元，較年初預算數減少0.08萬元，下降2%，主要原因是公務用車正常浮動。較上年支出數減少0.41萬元，降低9.47%，主要原因是2024年相比2023年汽車保養費用、公務用車油費相對減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費3.92萬元，主要用于公務用車油費、維修保養費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降2.0%，主要原因是公務用車正常浮動。較上年支出數減少0.08萬元，下降2.0%，主要原因是公務用車正常浮動。
公務接待費0萬元，較上年支出數減少0.33萬元，下降100.0%，主要原因是2024年未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.92萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出10.52萬元，與2023年度相比，增加0.75萬元，增長7.7%，主要原因是單位新招錄人員培訓開支增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關無運行經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額15129.13萬元，其中：政府采購貨物支出981.57萬元、政府采購工程支出14147.57萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14231.70萬元，占政府采購支出總額的94.1%，其中：授予小微企業合同金額4776.24萬元，占政府采購支出總額的31.6 %。主要用于采購2024年度新增長壽區高新片區飲水安全和環境綜合提升工程、長壽區三條溝片區飲水安全和環境綜合提升工程、長壽區蘇家坪片區飲水安全和環境綜合提升工程、2024年度長壽區東山中型灌區續建配套與現代化改造項目的施工單位、設備供應、項目造價、監理、審計服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對13個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金7684.1萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（二）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?? ?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
俞浩?? 023-40246270
