重慶市長壽區審計局關于2021年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
大中小一、審議意見的落實情況
2022年9月22日，區十九屆人大常委會第六次會議聽取和審議了區政府《關于2021年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》，并提出了明確的審議意見。區政府高度重視，專題研究部署，有序推進落實，提升了審計整改質效。一是堅持高站位謀劃，整改責任壓得更實。區政府召開常務會議，傳達學習習近平總書記對審計工作的重要指示批示精神，多次聽取審計整改情況匯報，研究工作推進措施，加大督查督辦力度，壓緊壓實審計整改責任。二是堅持成系統推進，整改機制更加完善。加強審計監督與人大監督、紀檢監督、組織監督、巡察監督、黨政督查等貫通配合，健全主審跟蹤、對賬銷號、督促約談等工作機制，實現審計整改工作全過程閉環管理。三是堅持全方位運用，整改成效更加彰顯。強化審計整改對預算安排的硬約束，將審計整改作為區管黨組織政治生態評價、年度綜合目標考核、年度民主生活會的重要內容，推動審計整改提質增效。堅持“治已病、防未病”，督促有關單位建章立制、加強風險防控，著力把整改成果轉化為治理效能。
二、審計查出問題的整改情況
截至2023年2月，《關于2021年度區級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》揭示的156項問題，完成整改148項，持續整改8項，整改完成率94.87%。整改問題金額4.37億元，制定完善相關規章制度36項，移送案件5項，處理處分相關責任人6人。
（一）區級預算執行和決算草案編制審計查出問題的整改情況。審計揭示的4個方面問題，已完成整改。長壽區街鎮工業發展有限公司等3家單位上繳非稅收入3682.11萬元。區住房城鄉建委、團區委等3家單位加快項目建設進度，支出債券資金10,950萬元。區交通局、區生態環境局將以撥作支、虛列支出的2500萬元，安排用于2個項目建設，按項目進度撥付資金。區住房城鄉建委與區財政局將保障性安居工程市級補助資金693萬元撥付到位。
（二）部門（單位）預算執行和其他財政財務收支審計查出問題的整改情況。審計揭示的7個方面、33項問題已全部完成整改，整改金額1871.14萬元，完善制度1項。
區城市管理局、區國資委將所有收入、支出全部編入預算。區公安局、區司法局等單位加強政府采購預算、工會經費、差旅費等項目管理。區城市管理局、區教師發展中心等單位通過追回財政資金、調整賬務的方式處置往來款項1464.42萬元。開投集團按合同約定支付借款利息213.5萬元。區公安局規范了鑒定服務項目管理。區教師發展中心印發《長壽區智慧教育云平臺使用管理辦法》，加強智慧教育云平臺項目管理。區統計局、區教師發展中心將193.22萬元存量資金上繳區財政。
（三）重大政策措施貫徹落實跟蹤審計查出問題的整改情況。3個專題審計揭示的23項問題已全部整改，整改金額1377.72萬元，完善制度18項。
一是區推動成渝地區雙城經濟圈建設領導小組辦公室等單位，推動制定定期報送工作機制、印發年度工作要點，推進了相關政策落實落地。區生態環境局將結余的1348.78萬元中央水污染防治資金上繳區財政，完成8個推進水源地規范化建設及污染整治項目建設。
二是印發了《關于加快構建政策體系培育新型農業經營主體的實施意見》等文件，推動解決農業經營主體融資、農機購置補助等方面存在的問題。區農業農村委完善社會化服務項目實施方案，印發《關于加強農民專業合作社規范化建設的通知》，2家合作社完成“一人社”整改，6個市級示范社會計核算和財務管理進一步加強。
三是區供銷社加強對企業經營服務能力的指導，推動基層供銷社逐步提高經營水平。區供銷社、區農業服務中心歸墊或規范核算被截留挪用的專項資金21.64萬元。區供銷社已完成19個農村綜合服務社星級社的建設任務，完成93萬元專項建設資金支付。
（四）政府投資管理及項目相關審計查出問題的整改情況。4個專題審計揭示的52項問題，完成整改50項，持續整改2項。移送案件線索5件，處理處分相關責任人6人。
一是區交通工程質量安全監督所將施工工藝、工程實體質量作為日常檢查重點，加強了質量檢測管理。區交通局調查了違規行為、批評教育了違規企業，并約談相關機構負責人。區公路事務中心已歸墊擠占的4.51萬元資金并完善了財務制度。
二是中化工碼頭改擴建項目完成投資3284.23萬元；長壽港已完工，并正式封關運行。五華山康養休閑旅游度假區項目2022年加快項目新增投資3300萬元。
三是盈地集團等單位實施的36個項目完成年度建設進度。5個項目完成后續手續辦理，7個在建項目基本完工或完成履約保函續約。開投集團等單位完成36個項目的工程結算辦理。
四是開投集團等單位按審定金額核減多計的工程價款387.33萬元、收回超付工程款109.09萬元、據實調整項目竣工決算完成投資額198.11萬元，區紀委監委對3名涉及工程管理數據造假人員進行誡勉談話和批評教育。
（五）國有資產管理相關審計查出問題的整改情況。2個專題審計揭示的44項問題，已完成整改38項，持續整改6項。完善制度11項。
一是長壽經開區集團公司等單位積極推進股權結構優化，推動落實關于國有企業改革的相關要求。相關企業進一步規范會計核算、強化資產管理。宏昌擔保有限公司收回不良貸款1532.9萬元。相關企業積極完善制度、修訂合作協議，投資后續管理和資產清算相關工作穩步推進。
二是區生態環境局完成1個生態文明建設教育基地的創建申報，5個生態文明建設示范鎮已完成現場核查驗收，企業環境信用評價、信息互通相關工作進一步加強。區生態環境局加強督導和環保執法，將超范圍申請的中央水污染防治專項資金1348.78萬元退回區財政。
三、正在整改中的問題
目前，審計查出問題大部分得到了整改，仍有8個問題因各種原因尚在持續推進整改中。
一是46個重大建設項目建設進度滯后。目前還有10個項目建設進度滯后。
二是工程結算辦理不及時。2020至2021年期間，82個已竣工項目未按規定辦理結算。目前還有46個項目未完成工程結算辦理。
三是65戶國有企業公益性資產較多。目前，正通過經營性資產注入置換等方式有序推進區屬國有企業公益性資產剝離。
四是24戶企業互相擔保金額398.82億元，正在持續整改。
五是長壽經開區集團公司為民營企業提供擔保形成損失風險，3個問題涉及資金4.46億元，目前已進入司法程序追償。
六是6戶企業共欠付工程款4.66億元因資金緊張需持續整改。
區審計局將持續加強后續整改情況跟蹤檢查，推動查改聯動、破立并舉、標本兼治，確保審計發現問題整改到位。
四、下一步工作打算
（一）突出審計重點，服務發展大局。緊扣黨的二十大戰略部署，聚焦重大政策落實、重大資金執行、重大項目實施、重大民生保障、重大風險防范、規范權力運行等開展審計，科學配置審計資源，不斷提升審計質效，以高質量審計監督服務保障國際化綠色化智能化人文化中國長壽城建設。
（二）建好問題清單，提升整改成效。按照黨建統領“八張問題清單”工作部署，加快推進審計問題清單建設，打造審計問題清單“工作鏈”，實施全流程閉環管理，不斷將審計“問題清單”轉變為推動高質量發展的“成效清單”。?
????（三）加強貫通配合，形成監督合力。推動人大監督、紀檢監督、組織監督、黨政督查等進一步深化對審計整改結果的關注和運用，對拒不整改、虛假整改的單位和人員，加大查處力度，依規依紀依法追責問責，強化審計整改剛性約束。
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