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一、部門基本情況

（一）職能職責。我單位為長壽區政府組成部門，負責對法律法規規定屬于審計監督范圍的財政財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計監督，維護財經秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設；對國家重大政策措施和宏觀調控部署落實情況進行跟蹤審計；對本級財政預算執行情況和其他財政收支情況、本級決算（草案）編制情況進行審計監督；對下級財政預算執行情況、決算以及其他財政收支情況進行審計監督；對財政收支有關事項進行專項審計調查；對本級各部門預算執行情況、決算和其他財政收支情況進行審計監督；對組織和使用財政資金的事業單位、社會團體的財務收支進行審計監督；對區屬國有和國有資本占控股或主導地位的企業資產、負債、損益進行審計監督；對國有企業有關事項進行專項審計調查；負責對區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算進行審計監督；根據干部管理權限，負責對黨政機關主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任履行情況進行審計監督，對領導干部實行自然資源資產離任審計；負責對區級管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支進行審計監督，受托對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監督；依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和按法定權限處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區人民政府裁決中的有關事項；指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告；承擔上級審計機關和區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。我單位規格為正處級行政單位，內設辦公室、法規審理科、整改督查與內審管理科、重大政策跟蹤審計科、財政審計科、企事業審計科、投資審計科、經濟責任審計科（經濟責任聯席會議辦公室）、電子數據審計科等9個科室，并下設一個正科級參公管理事業單位——重慶市長壽區審計中心。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本單位2020年度決算編制的預算單位主要包括重慶市長壽區審計局和重慶市長壽區審計中心。重慶市長壽區審計中心未獨立核算，相關數據并入局機關賬套統一核算，并統一編制決算報表。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年收入總計1,979.08萬元，支出總計1,979.08萬元。收支均較上年決算數減少171.79萬元、下降7.9%，主要原因是2020年我單位嚴格踐行過“緊日子”的要求，壓減一般性開支和非重點項目開支，其中，非重點項目開支在上年基礎上壓縮15.0%，并減少會議費、培訓費、公務接待費、辦公費等公用經費開支，職工養老保險單位繳款部分比例由2019年年初的19.0%下降為16.0%，壓縮了社保繳費支出。

2.收入情況。2020年收入合計1,944.35萬元，較上年決算數減少198.64萬元，下降9.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款預算收入較上年較少了244.4萬元，其他預算收入較上年增加了45.75萬元，兩者相抵合計減少244.4萬元。其中：財政撥款收入951.3萬元，占48.9%；其他收入993.1萬元，占51.1%。此外，年初結轉和結余34.72萬元。

3.支出情況。2020年支出合計1,979.08萬元，較上年決算數減少137.07萬元，下降6.5%，主要原因是2020年我單位嚴格踐行“過緊日子”的理念，壓減一般性開支和非重點項目開支，其中，非重點項目開支在上年基礎上壓縮15.0%，并減少會議費、培訓費、公務接待費、辦公費等公用經費開支，職工養老保險單位繳款部分比例由2019年年初的19.0%下降為16.0%，壓縮了社保繳費支出。其中：基本支出926.58萬元，占46.8%；項目支出1,052.5萬元，占53.2%；

4.結轉結余情況。2020年年末無結轉和結余，較上年決算數減少34.72萬元，下降100.0%，主要原因是2020年適度安排各項預算和支出，合理安排資金支付進度，消耗存量資金，做到厲行節約。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計951.3萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少246.21萬元，下降20.6%。主要原因是2020年我單位嚴格踐行過“緊日子”的要求，壓減一般性開支和非重點項目開支，其中，非重點項目開支在上年基礎上壓縮15.0%，并減少會議費、培訓費、公務接待費、辦公費等公用經費開支，職工養老保險單位繳款部分比例由2019年年初的19.0%下降為16.0%，壓縮了社保繳費支出，收入支出同時減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年一般公共預算財政撥款收入951.3萬元，較上年決算數減少244.39萬元，下降20.4%。主要原因是2020年我單位嚴格踐行過“緊日子”的要求，壓減一般性開支和非重點項目開支，其中，非重點項目開支在上年基礎上壓縮15.0%，并減少會議費、培訓費、公務接待費、辦公費等公用經費開支，職工養老保險單位繳款部分比例由2019年年初的19.0%下降為16.0%，壓縮了社保繳費支出。較年初預算數增加38.92萬元，增長4.3%。主要原因是2020年新招錄公務員3人，較年初預算職工人數增加3人，導致相應公用經費、工資及社保繳費支出在預算基礎上有所增加。此外，年初無財政撥款結轉和結余。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出951.3萬元，較上年決算數減少246.21萬元，下降20.6%。主要原因是2020年我單位嚴格踐行過“緊日子”的要求，壓減一般性開支和非重點項目開支，其中，非重點項目開支在上年基礎上壓縮15.0%，并減少會議費、培訓費、公務接待費、辦公費等公用經費開支，職工養老保險單位繳款部分比例由2019年年初的19.0%下降為16.0%，壓縮了社保繳費支出。較年初預算數增加38.92萬元，增長4.3%。主要原因是2020年新招錄公務員3人，較年初預算職工人數增加3人，導致相應公用經費、工資及社保繳費支出在預算基礎上有所增加。

3.結轉結余情況。2020年年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，和上年決算數相同，無增長，主要原因是合理安排收支，厲行節約，做到收支平衡。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出778.25萬元，占81.8%，較年初預算數增加45萬元，增長6.1%，主要原因是2020年新招錄公務員3人，較年初預算職工人數增加3人，導致相應公用經費、工資及社保繳費支出在預算基礎上有所增加。

（2）教育支出1.09萬元，占0.1%，和年初預算數相等，無增長，主要原因是合理安排預算及實際支出，做到收支平衡。

（3）社會保障與就業支出90.73萬元，占9.5%，較年初預算數減少6.08萬元，下降6.3%，主要原因是養老保險單位繳款部分比例由19.0%下降至16.0%，從而減少了社保繳費支出。

（4）衛生健康支出41.59萬元，占4.4%，和年初預算數相同，主要原因是合理安排預算收入及實際支出，做到收支平衡。

（5）住房保障支出39.64萬元，占4.2%，和年初預算數相同主要原因是合理安排預算收入及實際支出，做到收支平衡。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出910.93萬元。其中：人員經費717.91萬元，較上年決算數減少139.17萬元，下降16.2%，主要原因是2020年養老保險單位繳款部分比例由19.0%下降至16.0%，減少了社保繳費支出，部分核算口徑調整，將部門應屬于公用經費的支出由原先的人員經費支出調整為公用經費支出。人員經費用途主要包括職工工資支出、津補貼、社保繳費支支出等。公用經費193.02萬元，較上年決算數減少15.4萬元，下降7.4%，主要原因是2020年厲行節約，壓減“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費、辦公費等支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、會議費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（五）國有資本經營預算收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計2.52萬元，較年初預算數減少12.24萬元，下降82.9%，主要原因是2020年厲行節約，壓減“三公”經費開支；較上年支出數減少0.46萬元，下降15.4%，主要原因是2020年因疫情防控要求，上級單位及其他單位減少來我單位調研次數，從而減少公務接待費；嚴格公務車使用管理，嚴控公車私用，從而降低公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年未發生因公出國（境）費用支出和公務車購置費。費用支出和年初預算數相同，主要原因是我單位目前暫無購置公務車輛計劃。

公務車運行維護費1.94萬元，主要用于公務車日常運行，例如，油費、停車費、路橋費、修理費等。費用支出較年初預算數減少7.89萬元，下降80.3%，主要原因是2020年嚴格公務車使用管理，減少出行次數，降低公務用車運行維護費。較上年支出數減少0.32萬元，下降14.2%，主要原因是嚴控公車使用管理，嚴控公車私用，減少公務車使用次數。

公務接待費0.58萬元，主要用于接待市審計局考核組來長壽對我單位領導班子2019年度的工作進行考核、其他區縣財政審計組交叉審計長壽區財政項目的接待等。費用支出較年初預算數減少4.35萬元，下降88.2%，主要原因是厲行節約，適度控制實際支出。較上年支出數減少0.14萬元，下降19.4%，主要原因是2020年受疫情防控影響，各單位間減少了人員交流，減少各類公務活動的舉辦，嚴格執行八項規定精神，減少公務接待次數及費用。

（三）“三公”經費實物量情況

本單位2020年未發生因公出國（境）費用；未購置公務用車，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次59人，其中：未發生國內外事接待和國（境）外公務接待。2020年本部門人均接待費97.87元，未發生車均購置費，車均維護費1.94萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出193.02萬元，機關運行經費主要用于開支日常辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等，機關運行經費較上年決算數減少15.41萬元，下降7.4%，主要原因是2020年嚴格踐行過“緊日子”的要求，厲行節約，壓縮一般性開支，減少舉辦會議、培訓，從而壓縮各類運行經費。其中：2020年未發生會議費支出，培訓費支出 1.09萬元，較上年決算數減少0.45萬元，下降29.2%。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛，無其他用途車輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明。2020年我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。電腦的采購由市審計局統一組織采購并承擔費用，再采用無償調撥的形式將電腦調撥給我單位使用。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，項目具體為審計（調查）專項經費，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金40.38萬元；從評價情況來看，項目實施的總體情況較好，基本完成年初設立的績效目標。

（二）績效自評結果

審計（調查）專項經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為40.38萬元，執行數為40.38萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是提交各類審計信息數量85篇，二是審計查出主要問題金額1億元，三是提出審計建議150條等。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023—40244556