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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長壽區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門，為正處級。主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面依法治區(qū)工作責(zé)任。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)責(zé)任。

3.貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，編制我區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

4.指導(dǎo)、管理、實(shí)施社區(qū)矯正工作。

5.指導(dǎo)幫教安置工作。

6.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

7.開展律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書管理等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

9.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突工作。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、研究室、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理局、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人員參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科（行政審批科）、政治處。單設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦綜合科。

重慶市長壽區(qū)司法局設(shè)立重慶市長壽區(qū)司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺(tái)司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順?biāo)痉ㄋ?9個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2864.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2864.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加138.62萬元，主要原因是增人增資和政策性增資調(diào)資。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2864.90萬元，其中：公共安全支出2363.64萬元，教育支出9.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出268.68萬元，衛(wèi)生健康支出89.99萬元，住房保障支出133.47萬元。支出較去年增加138.62萬元，主要原因是增人增資和政策性增資調(diào)資。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2864.90萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2864.90萬元，比2025年增加138.62萬元。其中：基本支出2027.88萬元，比2025年增加161.33萬元，主要原因是增人增資增費(fèi)用和政策性增資調(diào)資。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出837.02萬元，比2025年減少22.71萬元，主要原因是全面貫徹落實(shí)區(qū)政府《關(guān)于推動(dòng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位習(xí)慣過緊日子的通知》，壓減項(xiàng)目支出。主要保障用于業(yè)務(wù)裝備配備、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、法治宣傳、法治建設(shè)、司法所運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

區(qū)司法局2026年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.15萬元，比2025年減少0.25萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，比2025減少0.25萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)預(yù)算接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，與2025年預(yù)算無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)231.76萬元，比上年增加1.39萬元，主要原因是人員增加使公用經(jīng)費(fèi)定額增加。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2026年政府采購預(yù)算總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

1.預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述。根據(jù)預(yù)算績效管理要求和目標(biāo)績效編制要求，我局2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款837.02萬元。其中：一般性項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金409.24萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金427.78萬元。

2.重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算目標(biāo)績效編制要求，我局2026年涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)1個(gè)：三調(diào)對接組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。財(cái)政批復(fù)通過1個(gè)，涉及資金427.78萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

8.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

9.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

????周學(xué)敏，聯(lián)系電話：023-40661109