| [ 索引號 ] | 1150022100930393XA/2025-00029 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區矯正幫教管理服務中心2024年決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區矯正幫教管理服務中心為區司法局管理的事業單位，為正科級。主要職責是：
1.協助區司法局、社區矯正局完成報到接收。
2.協助區司法局、社區矯正局完成社會調查。
3.協助區司法局、社區矯正局完成檔案管理。
4.協助區司法局、社區矯正局對社區矯正對象進行初始教育。
5.協助區司法局、社區矯正局對社區矯正對象進行心理輔導。
6.協助區司法局、社區矯正局對社區矯正對象進行就業幫扶等工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區矯正幫教管理服務中心為區司法局管理的事業單位，其機構設置由同級人民政府編制部門批準。中心自2015年正式開始運行以來，已有近十年的時間，目前由4名事業編制人員和1名臨聘人員組成。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計196.07萬元，支出總計196.07萬元。收、支與2023年度相比，增加196.07萬元，增長100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。
2.收入情況。2024年度收入合計196.07萬元，與2023年度相比，增加196.07萬元，增長100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。其中：財政撥款收入196.07萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計196.07萬元，與2023年度相比，增加196.07萬元，增長100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。其中：基本支出66.67萬元，占34.01%；項目支出129.39萬元，占65.99%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政實行零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計196.07萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加196.07萬元，增長100.0%。主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入196.07萬元，與2023年度相比，增加196.07萬元，增長100.0%。主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。較年初預算數增加23.22萬元，增長13.4%。主要原因是年中因第二批政法轉移支付資金到位，項目經費調整增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出196.07萬元，與2023年度相比，增加196.07萬元，增長100.0%。主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。較年初預算數增加23.22萬元，增長13.4%。主要原因是年中因第二批政法轉移支付資金到位，項目經費調整增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政實行零結轉。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出183.36萬元，占93.52%，較年初預算數增加24.40萬元，增長15.4%，主要原因是年中因第二批政法轉移支付資金到位，項目經費調整增加。
（2）教育支出0.33萬元，占0.17%，較年初預算數減少0.09萬元，下降21.4%，主要原因是厲行節約，嚴控培訓支出。
（3）社會保障與就業支出8.74萬元，占4.46%，較年初預算數增加2.05萬元，增長30.6%，主要原因是年中人員變化，預算有差額。
（4）衛生健康支出3.14萬元，占1.60%，較年初預算數減少0.29萬元，下降8.5%，主要原因是人員變化，年底收回了未用完的預算指標。
（5）住房保障支出0.50萬元，占0.26%，較年初預算數減少2.85萬元，下降85.1%，主要原因是津補貼進一步清算導致公積金實際繳費基數有所下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出66.67萬元。其中：人員經費58.39萬元，與2023年度相比，增加58.39萬元，增長100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。人員經費用途主要包括職工工資福利支出如基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、基本醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金等。公用經費8.28萬元，與2023年度相比，增加8.28萬元，增長100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。公用經費用途主要包括保障日常運行發生的費用，如辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，主要原因是“三公”經費統一在司法局本級支出。較年初預算數減少0.20萬元，下降100.0%。主要原因是未發生公務接待費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比，無增減。
公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是未發生公務接待費。較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出0.44萬元，與2023年度相比，增加0.44萬元，增長100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨立核算，無上年數據。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
因本單位屬于司法局的下屬單位，沒有單獨配備公務車輛。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位只有一個一般性項目，并對此項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金129.39萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。從評價情況來看，項目如期完成，資金使用合法合規，績效目標得以有效實現。后期進一步加強預算編制管理，提升預算編制的針對性、科學性和合理性；夯實績效管理基礎工作，完善項目績效評價指標，增強績效評價的實效性；強化內部管理，健全財務制度，規范財務管理，全面提升財務管理水平。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
沈珈羽???023-40661100
