| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2026-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。承擔(dān)全區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興綜合試驗(yàn)示范的事務(wù)性工作；輔助實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的指導(dǎo)、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測與評估、督察督辦等工作；協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略調(diào)查研究、規(guī)劃、計(jì)劃、考核及實(shí)施管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目；協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目和農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目的計(jì)劃安排、監(jiān)督監(jiān)測和績效評價(jià)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的勘測規(guī)劃、論證分析、申報(bào)立項(xiàng)、評估評審和宣傳培訓(xùn)等工作；參與農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督和管理；完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：綜合（財(cái)務(wù)）科、發(fā)展規(guī)劃科、鄉(xiāng)村振興科、項(xiàng)目服務(wù)科、農(nóng)田建設(shè)科、招商服務(wù)科、數(shù)字農(nóng)業(yè)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)4035.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3855.42萬元，政府性基金預(yù)算資金180.24萬元。收入較去年增加3149.68萬元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因基本支出增加357.1萬元，項(xiàng)目資金增加2792.58萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)4035.66萬元，其中：教育支出3.67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.73萬元，衛(wèi)生健康支出27.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.24萬元，農(nóng)林水支出3711.83萬元，住房保障支出29.37萬元。支出較去年增加3149.68萬元，主要是基本支出增加增加357.1萬元，項(xiàng)目資金增加2792.58萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3855.42萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3855.42萬元，比2025年增加2959.44萬元。其中：基本支出654.08萬元，比2025年增加357.1萬元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3201.34萬元，比2025年增加2612.34萬元，主要是耕地建設(shè)與利用方面。
????2026年政府性基金預(yù)算收入180.24萬元，政府性基金預(yù)算支出180.24萬元，比2025年增加180.24萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加，主要用于原區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心辦公室租金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2025年增加2.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2025年增加2.5萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)到本單位；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與2025年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位2026年政府采購預(yù)算總額0.3萬元：政府采購服務(wù)預(yù)算0.3萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.3萬元：政府采購服務(wù)預(yù)算0.3萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3201.34萬元。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1.37萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)4個(gè)，涉及資金3199.97萬元?？冃繕?biāo)表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊霞 ?聯(lián)系方式：023-40400789??
