| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00125 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)原區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)具體職責(zé)和工作任務(wù)；貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、政策措施；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作績效考評；組織扶貧工作重大課題、發(fā)展戰(zhàn)略的研究；負(fù)責(zé)扶貧資金和物資的綜合管理；指導(dǎo)扶貧項目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理扶貧資金審計相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)工作；完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計5920.01萬元，支出總計5920.01萬元。收支較上年決算數(shù)各增加5750.2萬元，增長3386.26%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。
2.收入情況。2024年度收入合計5920.01萬元，較上年決算數(shù)增加5750.2萬元，增長3386.26%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。其中：財政撥款收入5920.01萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計5920.01萬元，較上年決算數(shù)增加5750.2萬元，增長3386.26%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。其中：基本支出104.28萬元，占1.76%；項目支出5815.73萬元，占98.24%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各5920.01萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加5750.2萬元，增長3386.26%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5920.01萬元，較上年決算數(shù)增加5750.2萬元，增長3386.26%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5757.13萬元，增長3534.6%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5920.01萬元，較上年決算數(shù)增加5750.2萬元，增長3386.26%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5757.13萬元，增長3534.6%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.56萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障和就業(yè)支出13.54萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.66萬元，增長52.42%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。
（3）衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，增長0.89%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。
（4）農(nóng)林水支出5896.87萬元，占99.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加5752.38萬元，增長3981.16%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入預(yù)算一體化核算，項目資金增加。
（5）住房保障支出4.49萬元，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長1.13%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出104.28萬元。其中：人員經(jīng)費91.64萬元，較上年決算數(shù)增加3.77萬元，增長4.29%，主要原因是人員變化及增資調(diào)資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費12.64萬元，較上年決算數(shù)減少0.9萬元，下降6.65%，主要原因是2024年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計2.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降4.94%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務(wù)接待費2.5萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降4.94%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次256人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.66元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.81萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格控制會議標(biāo)準(zhǔn)及會議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出31.93萬元，較上年決算數(shù)增加31.16萬元，主要原因是本年度項目培訓(xùn)費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本部門政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購復(fù)印紙。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年我單位對31個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評31項，涉及資金5815.73萬元。其中，一般性項目1個，涉及資金58.14萬元.重點專項30個，涉及資金5757.59萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-40400789
