| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00123 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區農村經營管理站2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔農村土地承包及承包合同管理工作，承辦農村土地糾紛案件仲裁具體事務；負責農村集體資產和財務管理，指導街鎮對村、組的財務審計工作，監督財務公開等工作；承擔農民負擔監督工作，監督管理各項減負惠農政策的落實，治理涉農亂收費、亂集資、亂攤派、亂罰款等行為；負責培育家庭農場、農民合作社、農業企業、專業大戶等農村經營主體，指導規范運作；完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位無內設機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2217.41萬元，支出總計2217.41萬元。收支較上年決算數增加221.83萬元，增長11.12%，主要原因是主要原因是2024年項目收入支出增加。
2.收入情況。2024年度收入合計2217.41萬元，較上年決算數增加221.83萬元，增長11.12%，主要原因是職工級別、職稱發生了變化，正常性晉升工資及農業項目及項目資金的增加。其中：財政撥款收入2217.41萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計2217.41萬元，較上年決算數增加221.83萬元，增長11.12%，主要原因是職工級別、職稱發生了變化，正常性晉升工資及農業項目及項目資金的增加。其中：基本支出158.42萬元，占7.14%；項目支出2058.99萬元，占92.86%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各2217.41萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加221.83萬元，增長11.12%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2217.41萬元，較上年決算數增加221.83萬元，增長11.12%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。較年初預算數減少545.25萬元，下降19.74%。主要原因是項目預算減少。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2217.41萬元，較上年決算數增加221.83萬元，增長11.12%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。較年初預算數減少545.25萬元，下降19.74%。主要原因是項目預算減少，相應支出減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.70萬元，占0.03%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出19.17萬元，占0.87%，較年初預算數增加1.54萬元，增長8.73%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升等。
（3）衛生健康支出8.95萬元，占0.40%，較年初預算數增加0.64萬元，增長7.70%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升等。
（4）農林水支出2177.47萬元，占98.20%，較年初預算數減少548.21萬元，下降20.11%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資以及2024農業項目及項目資金的減少。
（5）住房保障支出11.12萬元，占0.50%，較年初預算數增加0.78萬元，增長7.57%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出158.42萬元。其中：人員經費134.88萬元，較上年決算數減少2.55萬元，下降1.86%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。公用經費23.54萬元，較上年決算數增加3.25萬元，增長16.02%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計1萬元，較年初預算數無增減。主要用于接待市級、其他區縣相關部門以及市外相關部門等。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務接待費1萬元，主要用于接待接待市級、其他區縣相關部門以及市外相關部門等。費用支出較年初預算數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待12批次102人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費98.04元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.70萬元，較上年決算數減少0.14萬元，下降16.67%，主要原因是嚴格控制培訓人數等。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出23.54萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等開支。機關運行經費較上年支出數增加3.25萬元，增長16.02%，主要原因是2024年有人員增加，相應機關運行經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，2024年我單位對15個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評15項，涉及資金2058.99萬元。其中，重點專項1個，涉及資金104.08萬元；一般性項目14個，涉及資金1954.91萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位重慶市長壽區農村經營管理站（2017—2022年扶持村集體經濟項目）開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金4800萬元，評價得分65.47分，評價等次為中，績效評價發現了項目前期論證不足，導致部分項目無法實施；項目管理不規范（主管部門監管不到位；資金撥付不合規；合同管理不規范等）；績效管理有待加強；部分項目實施效果不明顯，項目效益未達預期等主要問題，提出嚴格按照項目建設任務文件要求的進度撥付扶持資金，要求村集體支付項目資金時嚴格按照公對公轉賬方式支付；要求街鎮業務科室嚴格把關集體經濟項目簽訂合同，并審查合同內容等下一步工作建議。對重慶市長壽區農村經營管理站（財金協同支持鎮鄉產業發展獎補資金）開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金710萬元，評價得分71.77分，評價等次為中，績效評價發現了績效管理不規范，績效管理意識有待加強；項目過程管理不足；項目實施進度緩慢，預算執行率低；項目實施效果不明顯等主要問題，提出結合內控制度建設制定績效管理制度，明確在績效目標設置、審核、監控、評價及監督等方面明確職責分工，細化績效管理內部操作流程；加強日常項目監管，確保預算績效目標如期保質保量實現等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-40400789
