| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00122 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和鄉(xiāng)村振興綜合試驗示范的事務(wù)性工作；輔助實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的指導(dǎo)、培訓(xùn)、統(tǒng)計、監(jiān)測與評估、督察督辦等工作；協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略調(diào)查研究、規(guī)劃、計劃、考核及實施管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村人居環(huán)境整治項目；協(xié)助開展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目和農(nóng)村人居環(huán)境整治項目的計劃安排、監(jiān)督監(jiān)測和績效評價等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)項目的勘測規(guī)劃、論證分析、申報立項、評估評審和宣傳培訓(xùn)等工作；參與農(nóng)田建設(shè)項目的監(jiān)督和管理；完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：辦公室、金融財務(wù)科、發(fā)展規(guī)劃科、鄉(xiāng)村振興科、農(nóng)田建設(shè)科、人居環(huán)境科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計9883.00萬元，支出總計9883.00萬元。收支較上年決算數(shù)各減少696.58萬元，下降6.58%，主要原因是2024年項目收入支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計9883萬元，較上年決算數(shù)減少696.58萬元，下降6.58%，主要原因是2024年項目收入減少。其中：財政撥款收入9883.00萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計9883.00萬元，較上年決算數(shù)減少696.58萬元，下降6.58%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出271.67萬元，占2.75%；項目支出9611.33萬元，占97.25%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各9883.00萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少696.58萬元，下降6.58%。主要原因是2024年項目收入支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9883.00萬元，較上年決算數(shù)減少696.58萬元，下降6.58%。主要原因是2024年項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2553.41萬元，下降20.53%。主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9883.00萬元，較上年決算數(shù)減少696.58萬元，下降6.58%。主要原因是2024年項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2553.41萬元，下降20.53%。主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.33萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障和就業(yè)支出36.10萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.89萬元，增長70.19%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升等。
（3）衛(wèi)生健康支出11.82萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.06萬元，增長9.89%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升等。
（4）農(nóng)林水支出9821.87萬元，占99.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少2570.64萬元，下降20.74%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。
（5）住房保障支出11.88萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長12.04%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升等。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出271.67萬元。其中：人員經(jīng)費237.34萬元，較上年決算數(shù)增加45.71萬元，增長23.85%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金。公用經(jīng)費34.33萬元，較上年決算數(shù)增加4.07萬元，增長13.45%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計5.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，主要用于公務(wù)車電費、維修費、過路過橋費等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。
公務(wù)接待費1.5萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降6.83%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次154人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.40元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降75.65%，主要原因是嚴(yán)格控制會議標(biāo)準(zhǔn)及會議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出1.81萬元，較上年決算數(shù)減少0.67萬元，下降27.02%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)人員費用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)人數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額8459.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出8459.88萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8459.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6987.75萬元，占政府采購支出總額的82.60%。主要用于長壽區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目工程、監(jiān)理單位、審計等采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金9611.33萬元。其中：一般性項目11個，涉及資金9611.33萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-40400789
