| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00121 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區農業技術科研服務中心2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
統籌協調植物保護、植物檢疫及種子管理相關工作，負責與上級有關部門工作的對接，做好相關信息資料的收集、整理和報送工作；負責全區農作物品種調查、種質資源管理、新品種引進及試驗示范推廣等工作；主持農作物生產事故調查、田間鑒定等工作；協助做好農作物生產事故糾紛調解；承擔植物病（蟲、草）害調查、監測、預測預報、防治及技術指導等工作；完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
內設機構6個：辦公室、農機技術服務站、糧油技術服務站、特色產業服務站、科技站、植保站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2992.08萬元，支出總計2992.08萬元。收支較上年決算數增加786.65萬元，增長35.67%，主要原因是人員變動增資調資及農業項目及項目資金的增加。
2.收入情況。2024年度收入合計2992.08萬元，上年決算數增加786.65萬元，增長35.67%，主要原因是人員變動增資調資及農業項目及項目資金的增加。其中：財政撥款收入2992.08萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計2992.08萬元，較上年決算數增加786.65萬元，增長35.67%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。其中：基本支出1356.00萬元，占45.32%；項目支出1636.08萬元，占54.68%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各2992.08萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加786.65萬元，增長35.67%。主要原因是農業項目及項目資金較上年度增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2992.08萬元，較上年決算數增加786.65萬元，增長35.67%。主要原因是農業項目及項目資金較上年度增加。較年初預算數減少716.63萬元，下降19.32%。主要原因是2024農業項目及項目資金的減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2992.08萬元，較上年決算數增加786.65萬元，增長35.67%。主要原因是農業項目及項目資金較上年度增加。較年初預算數減少716.63萬元，下降19.32%。主要原因是2024農業項目及項目資金的減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出7.88萬元，占0.26%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出203.98萬元，占6.82%，較年初預算數增加77.95萬元，增長61.84%，主要原因是有人員變動，政策性補繳等預算增加。
（3）衛生健康支出65.19萬元，占2.18%，較年初預算數增加3.40萬元，增長5.50%，主要原因是有人員變動，政策性補繳等預算增加。
（4）農林水支出2647.93萬元，占88.50%，較年初預算數減少802.06萬元，下降23.25%，主要原因是2024農業項目及項目資金的減少。
（5）住房保障支出67.10萬元，占2.24%，較年初預算數增加4.08萬元，增長6.48%，主要原因是有人員變動，預算增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1356萬元。其中：人員經費1196.19萬元，較上年決算數減少62.09萬元，下降4.93%，主要原因是有人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費159.81萬元，較上年決算數增加1.56萬元，增長0.99%，主要原因是本年度下鄉驗收項目較多，租車費增加等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計11.82萬元6.13萬元，較年初預算數減少4.68萬元，下降28.38%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數及標準以及嚴格控制車輛維修、出車次數等。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費8萬元，主要用于公務車油費、維修費、過路過橋費等費用。費用支出較年初預算數無增減。
公務接待費3.82萬元，主要用于接待市級、其他區縣相關部門以及市外相關部門等。費用支出較年初預算數減少4.68萬元，下降55.08%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待49批次390人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.95元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.38萬元，較上年決算數減少0.86萬元，下降69.35%，主要原因是嚴格控制會議標準及會議人數。本年度培訓費支出8.21萬元，較上年決算數減少0.37萬元，下降4.32%，主要原因是嚴格控制培訓人員費用相關標準及培訓人數。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本部門政府采購支出總額251.30萬元，其中：政府采購貨物支出0.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出250.96萬元。授予中小企業合同金額251.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額130.34萬元，占政府采購支出總額的51.87%。主要用于采購長壽區第三次全國土壤普查土樣制備及檢測服務、A4紙。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，2024年我單位對30個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評30項，涉及資金1636.08萬元。其中，重點專項4個，涉及資金148.5萬元；一般性項目26個，涉及資金1487.58萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-40400789
