| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00120 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區水產技術推廣站2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
負責擬訂漁業生產、水生野生動植物資源和漁業生態環境保護發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃并組織實施；開展水產養殖重大病害的監測、綜合防治和水生動植物防疫檢疫工作；開展水產先進技術和新品種的引進、試驗、示范、推廣工作；指導基層水產技術服務體系建設；開展漁民教育培訓和漁業公共信息服務工作；完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位無內設科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計809.13萬元，支出總計804.13萬元，年末結轉和結余5萬元。收入較上年決算數減少193.41萬元，下降19.29%，支出較上年決算數減少198.41萬元，下降19.79%，主要原因是2024年項目收入支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計809.13萬元，較上年決算數減少193.41萬元，下降19.29%，主要原因是2024年項目收入減少。其中：財政撥款收入804.13萬元，占99.38%，其他收入5萬元，占0.62%。
3.支出情況。2024年度支出合計804.13萬元，較上年決算數減少198.41萬元，下降19.79%，主要原因是2024年項目支出減少。其中：基本支出198.18萬元，占24.65%；項目支出605.95萬元，占75.35%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余5萬元，較上年決算數增加5萬元，增長100%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各804.13萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少198.41萬元，下降19.79%。主要原因是2024年項目收入支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入804.13萬元，較上年決算數減少198.41萬元，下降19.79%。主要原因是2024年項目收入減少。較年初預算數增加110.76萬元，增長15.97%。主要原因是2024年項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出804.13萬元，較上年決算數減少198.41萬元，下降19.79%。主要原因是2024年項目支出減少。較年初預算數增加110.76萬元，增長15.97%。主要原因是2024年項目支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.10萬元，占0.14%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出27.52萬元，占3.42%，較年初預算數增加9.89萬元，增長56.13%，主要原因是有人員變動等。
（3）衛生健康支出8.84萬元，占1.1%，較年初預算數增加0.22萬元，增長2.59%，主要原因是有人員變動等。
（4）農林水支出757.59萬元，占94.21%，較年初預算數增加100.37萬元，增長15.27%，主要原因是2024年項目收入增加。
（5）住房保障支出9.08萬元，占1.13%，較年初預算數增加0.27萬元，增長3.04%，主要原因是有人員變動等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出198.18萬元。其中：人員經費171.66萬元，較上年決算數減少1.74萬元，下降1%，主要原因是有人員變動、增資調資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費26.52萬元，較上年決算數減少0.37萬元，下降1.38%，主要原因是本年度節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計6.5萬元，較年初預算數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費4萬元，主要用于公務車油費、維修費、過路過橋費等費用，費用支出較年初預算數無增減。
公務接待費2.5萬元，主要用于接待市級、其他區縣相關部門以及市外相關部門等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.18萬元，下降6.72%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待32批次256人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.66元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.26萬元，主要原因是嚴格控制會議標準及會議人數。本年度培訓費支出0.11萬元，較上年決算數減少1.21萬元，主要原因是嚴格控制培訓人數等。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，2024年我單位對14個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評14項，涉及資金605.95萬元。其中，一般性項目14個，涉及資金605.95萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位重慶市長壽區水產技術推廣站（2021—2022年中央漁業發展補助資金）開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金581萬元，評價得分65.95分，評價等次為中，績效評價發現了項目過程管理不足；項目實施進度緩慢，預算執行率低；項目實施效果不明顯；績效管理不規范，績效管理意識有待加強等主要問題，提出結合內控制度建設制定績效管理制度，明確在績效目標設置、審核、監控、評價及監督等方面明確職責分工，細化績效管理內部操作流程；嚴格按照項目驗收流程進行驗收，驗收時檢查驗收資料和實際情況，保證項目建設內容的真實性；完善檔案管理制度，保存項目從項目申報至項目驗收的全過程資料，系統、全面的整理項目檔案資料，裝訂成冊后交由專人進行保管，以便備查等下一步工作建議。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-40400789
