| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00119 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法，參與異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。參與擬訂農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度；承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜牧屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）、漁港等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作；承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作；完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室、法制科、舉報(bào)受理科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)、執(zhí)法五大隊(duì)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1701.10萬元，支出總計(jì)1701.10萬元。收支較上年決算數(shù)增加118.47萬元，增長7.49%，主要原因是2024年項(xiàng)目收入支出增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1701.1萬元，較上年決算數(shù)增加118.47萬元，增長7.49%，主要原因是人員變動增資調(diào)資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。其中：財(cái)政撥款收入1701.10萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1701.1萬元，較上年決算數(shù)增加118.47萬元，增長7.49%，主要原因是人員變動增資調(diào)資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。其中：基本支出1215.21萬元，占71.44%；項(xiàng)目支出485.89萬元，占28.56%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各1701.1萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加118.47萬元，增長7.49%。主要原因是人員變動增資調(diào)資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1701.1萬元，較上年決算數(shù)增加118.47萬元，增長7.49%。主要原因是人員變動增資調(diào)資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加846.79萬元，增長99.12%。主要原因是2024年項(xiàng)目收入預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1701.1萬元，較上年決算數(shù)增加118.47萬元，增長7.49%。主要原因是人員變動增資調(diào)資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加846.79萬元，增長99.12%。主要原因是2024年項(xiàng)目收入預(yù)算增加，相應(yīng)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減0。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出5.89萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，增長279.20%，主要原因是本年度有人員變動增資調(diào)資等。
（2）社會保障和就業(yè)支出122.78萬元，占7.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.91萬元，增長393.62%，主要原因是有人員變動、增資調(diào)資等。
（3）衛(wèi)生健康支出68.33萬元，占4.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.21萬元，增長463.62%，主要原因是有人員變動、增資調(diào)資等。
（4）農(nóng)林水支出1426.07萬元，占83.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加622.75萬元，增長77.52%，主要原因是2024年項(xiàng)目預(yù)算增加。
（5）住房保障支出78.03萬元，占4.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.59萬元，增長527.42%，主要原因是有人員變動、增資調(diào)資等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1215.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1043.32萬元，較上年決算數(shù)減少44.34萬元，下降4.08%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。公用經(jīng)費(fèi)171.89萬元，較上年決算數(shù)減少2.34萬元，下降1.34%，主要原因是本年度節(jié)約開支等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.5萬元，增長30.95%，主要原因是年終調(diào)增6.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.5萬元，增長30.95%，主要原因是年終調(diào)增6.5萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次760人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)98.68元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.29萬元，較上年決算數(shù)減少3.2萬元，下降33.72%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)人數(shù)等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.89萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.34萬元，下降1.34%，主要原因是2024年節(jié)約日常開支等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本部門政府采購支出總額4.82萬元，其中：政府采購貨物支出4.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.82萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購臺式計(jì)算機(jī)、多功能一體機(jī)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年我單位對11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，以填報(bào)績效自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金485.89萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)3個(gè)，涉及資金279.74萬元；一般性項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金206.15萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-40400789
