| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00118 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負責種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)及動物衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估；負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負責農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議；推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設；指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔農(nóng)業(yè)對外合作工作；負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作；負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
內(nèi)設機構(gòu)11個：辦公室、綜合科、行政許可管理科、計劃財務科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和對外合作科、生態(tài)能源和社會事業(yè)科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油和農(nóng)田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發(fā)科、內(nèi)審科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計11664.88萬元，支出總計11664.88萬元。收支較上年決算數(shù)各增加854.51萬元，增長7.9%，主要原因是2024年項目收入支出增加。
2.收入情況。2024年度收入合計11664.88萬元，較上年決算數(shù)增加854.51萬元，增長7.9%，主要原因是職工級別、職稱發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項目及項目資金的增加。其中：財政撥款收入11662.54萬元，占99.98%，其他收入2.34萬元，占0.02%。
3.支出情況。2024年度支出合計11664.88萬元，較上年決算數(shù)增加854.51萬元，增長7.9%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。其中：基本支出1087.27萬元，占9.32%；項目支出10577.61萬元，占90.68%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各11662.54萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加852.17萬元，增長7.88%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入11662.54萬元，較上年決算數(shù)增加852.17萬元，增長7.88%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。較年初預算數(shù)減少986.54萬元，下降7.8%。主要原因是2024農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出11662.54萬元，較上年決算數(shù)增加852.17萬元，增長7.88%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。較年初預算數(shù)減少986.54萬元，下降7.8%。主要原因是2024農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.48萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)減少5.34萬元，下降78.27%，主要原因是增資調(diào)資減少5.34萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出637.81萬元，占5.47%，較年初預算數(shù)增加28.25萬元，增長4.63%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升等。
（3）衛(wèi)生健康支出63.01萬元，占0.54%，較年初預算數(shù)減少50.44萬元，下降44.46%，主要原因是人員變動增資調(diào)資減少50.44萬元。
（4）農(nóng)林水支出10338.03萬元，占88.64%，較年初預算數(shù)減少1464.65萬元，下降12.41%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資以及2024農(nóng)業(yè)項目及項目資金的減少。
（5）自然資源海洋氣象等支出566.07萬元，占4.86%，較年初預算數(shù)增加551.07萬元，增長3673.8%，主要原因是2024年項目資金增加。
（6）住房保障支出56.14萬元，占0.48%，較年初預算數(shù)減少45.44萬元，下降44.73%，主要原因是人員變動、職工級別、職稱發(fā)生變化等增資調(diào)資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1087.27萬元。其中：人員經(jīng)費1002.51萬元，較上年決算數(shù)減少42.44萬元，下降4.06%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。公用經(jīng)費84.76萬元，較上年決算數(shù)減少20.14萬元，下降19.2%，主要原因是2024年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計15.5萬元，較年初預算數(shù)減少6.5萬元，下降29.55%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)及標準以及嚴格控制車輛維修、出車次數(shù)等。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務用車運行維護費8萬元，主要用于公務車油費、維修費、過路過橋費等費用。費用支出較年初預算數(shù)無增減。
公務接待費7.5萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.5萬元，下降46.43%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待95批次766人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.91元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)減少1.72萬元，下降92.47%，主要原因是嚴格控制會議標準及會議人數(shù)。本年度培訓費支出6.98萬元，較上年決算數(shù)減少0.45萬元，下降6.06%，主要原因是嚴格控制培訓人數(shù)等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出84.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等開支。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少20.14萬元，下降19.2%，主要原因是2024年節(jié)約日常開支等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本部門政府采購支出總額440.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出439.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.94萬元，占政府采購支出總額的45.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.94萬元，占政府采購支出總額的0.21?%。主要用于采購長壽區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制及申報服務、明月山—黃草山人文農(nóng)旅體驗區(qū)項目規(guī)劃、壁掛式空調(diào)。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，2024年我單位對55個項目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評55項，涉及資金10477.04萬元。其中，重點專項14個，涉及資金2336.15萬元；一般性項目41個，涉及資金8140.89萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-40400789
