| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00112 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區畜牧獸醫事務中心(本級)2024年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹執行畜牧獸醫相關法律法規及方針政策。
2.負責畜牧業發展工作的指導與服務。
（二）單位構成
區畜牧獸醫事務中心為公益一類事業單位，內設辦公室（財務科）、黨建人事科、畜牧科、獸醫科、畜禽廢棄物利用科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計773.82萬元，支出總計773.82萬元。收支較上年決算減少2417.25萬元、下降75.75%，主要原因是項目收支減少。
2.收入情況。2024年度收入合計773.82萬元，較上年決算數減少2417.25萬元、下降75.75%，主要原因是項目收入減少。其中：財政撥款收入773.82萬元，占100%。
3.支出情況。2024年度支出合計773.82萬元，較上年決算數減少2417.25萬元、下降75.75%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出528.1萬元，占68.25%；項目支出245.72萬元，占31.75%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2024年度財政撥款收、支總計 773.82萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少2417.25萬元、下降75.75%，主要原因是項目收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入773.82萬元，較上年決算數減少2417.25萬元、下降75.75%。主要原因是項目收入減少。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出773.82萬元，較上年決算數減少2417.25萬元、下降75.75%。主要原因是項目支出減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年度持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出528.1萬元。其中：人員經費455.31萬元，較上年決算數增加42.06萬元、上升10.18%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障費、醫療費等。公用經費72.78萬元，較上年決算數減少5.91萬元、下降7.51%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余 0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少18.07萬元、下降100%。本年支出0萬元，較上年決算數減少18.07萬元、下降100%，主要原因是房屋租金項目分配到下屬事業單位。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計10萬元，較年初預算數持平，較上年支出數持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
????2024年度本部門無因公出國（境）費用，無公務用車購置費。
公務用車運行維護費8萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數持平，主要原因是厲行節儉。較上年支出數持平。
公務接待費2萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待37批次205人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.56元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2024年度本單位機關運行經費支出72.78萬元，較上年決算數減少5.91萬元、下降7.51%，主要原因是厲行節約。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費等。
本年度會議費支出0.12萬元，較上年決算數持平。本年度培訓費支出5.33萬元，較上年決算數增加1.88萬元、上升54.49%，主要原因是培訓次數增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應急保障用車1輛，特種專業技術用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2024年度本部門政府采購支出總額1.41萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.41萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對15個項目開展了績效評價，以填報目標自評表形式開展自評15項，涉及資金245.72萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
部門決算公開聯系人：柳涵? 聯系方式：023-81880388
